目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅是长沙市人民代表大会常务委员会机关的办事机构，主要职能职责为：

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《长沙市人民代表大会常务委员会工作条例》的规定开展工作。负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会期有关服务工作。

组织起草和审核修改以市人大常委会及其主任会议、市人大常委会党组名义发出的文件；负责市人大常委会交办的有关问题的调查研究及督办工作。

负责在长全国代表、省人大长沙代表团代表、市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察调研活动的具体组织工作；负责联系协调市人大及其常委会各委室的工作，推进依法治市战略的实施，保障法律法规在本行政区域内的统一正确实施。

负责市人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、收发、保密、图书资料、机关办公自动化建设、人事劳资、机构编制、离退休人员、纪检监察、党群工作、后勤保障、治安保卫等管理工作；管理所属事业单位。

会同有关部门负责全国、省人大常委会及所属各部门领导同志来长检查工作以及外省、市人大常委会领导同志来长考察的接待工作。

负责管理市人大及其常委会的新闻宣传工作，负责组织市人大常委会会议、主任会议和各专门委员会、工作委员会的工作与活动的宣传报道工作；承办全市人大新闻奖评选工作；联系、培训全市人大系统通讯员并指导其工作；编发工作简报；编辑《长沙人大》杂志；更新升级长沙人大网站。

承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会8个专门委员会。

长沙市人民代表大会常务委员会设办公厅1个办事机构和研究室、选举任免联络工作委员会、信访办公室3个工作机构。

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅下设行政事务管理处、秘书一处、秘书二处、人事处、新闻宣传处、离退休人员管理处、信息处、机关党委8个内设机构，各专门委员会、工作机构下设17个办公室(处、中心)。另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻有纪检监察组。

二、部门预算单位构成

1、长沙市人民代表大会常务委员会办公厅本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5,814.35万元，其中，一般公共预算拨款5,814.35万元。收入较去年减少921.81万元，下降13.68%。主要是减少政策性人员经费133.81万元、换届选举经费788万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算5,814.35万元，其中，一般公共服务支出5,814.35万元。支出较去年减少921.81万元，下降13.68%。主要是减少政策性人员经费133.81万元、换届选举经费788万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5,814.35万元，其中，一般公共服务支出5,814.35万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4,120.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1,694.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1,694.25万元，主要用于一般行政管理事务支出498.99万元，市人大常委会会议、常委会委员考察调研、常委会决定决议督查、进行《长沙人大》杂志编辑、印刷及长沙人大网站维护、升级、日常运行、市人大融媒体新闻中心活动等方面的支出；人大会议支出450万元，用于市人民代表大会会议支出；人大立法支出166.53万元，用于市人大立法或法规修改，同时对列入立法计划的项目进行立法调研、课题研究、立法后评估，进行法律法规备案审查，基层立法联系点建设等方面的支出；人大监督支出69.15万元，主要用于深入开展长沙“环保世纪行”、“农产品质量安全行”、“三湘农民健康行”、“民族团结进步行”、“司法公正行”专题活动，开展对经济社会发展情况的监督工作、深化对全口径预算的审查监督、执法检查等方面的支出；代表工作支出491.96万元，用于深入开展“双联”活动，联系走访代表，健全代表闭会期间履职机制，完善代表小组活动制度，推进代表工作室规范化建设，开展“人大代表风采”宣传报道等活动，组织常委会组成人员、主任会议成员、人大代表进行调研、考察、视察、培训、议案办理等方面的支出；人大信访工作支出14.62万元，用于接待并处理人民群众来信来访工作的支出；纪检监察事务支出3万元，用于派驻纪检监察组工作的支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市人民代表大会常务委员会办公厅机关运行经费455.22万元，比上年预算增加13.06万元，上升2.95%。主要是新增人员办公费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费预算数为166万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费141万元（其中，公务用车购置费61万元，公务用车运行费80万元），因公出国（境）费15万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加66万元，主要是将按相关程序报废更新购置公务用车3台，公务用车购置费增加61万元；现有公务用车已使用年限较长，车辆损耗大，维修费用增加，因此公务用车运行费预算增加20万元；因公出国（境）费减少15万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算499.6万元(包括基本支出和项目支出)，拟召开第十六届人大第一次代表大会会议；8次市人大常委会会议；市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构全年各类工作会议，人数4020人，内容为听取和审查长沙市人民政府工作报告；审查和批准长沙市人民政府关于长沙市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告；批准长沙市2022年国民经济和社会发展计划；审查和批准长沙市人民政府关于2021年全市及市本级预算执行情况与2022年全市及市本级预算草案的报告；批准长沙市2022年市本级财政预算；听取和审查长沙市人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审查长沙市中级人民法院工作报告；听取和审查长沙市人民检察院工作报告；有关选举事项；通过长沙市第十六届人民代表大会有关专门委员会主任委员名单等工作；市人大常委会会议听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免等；市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构全年各类工作会议，围绕人大立法、监督、代表、信访等工作进行部署和总结；培训费预算149.89万元(包括基本支出和项目支出)，拟开展市人大代表履职初任培训2期；全市人大系统干部履职培训；市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构的专项业务工作培训，人数380人，内容为学习足彩app哪个是正规的总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、学习贯彻党的十九届六中全会精神、坚持和完善人民代表大会制度、新时代人大代表职责履行及履职规范、当前我国经济社会发展形势及国际形势分析等；全市人大系统干部履职培训学习人民代表大会制度和人大常委会工作基本知识，提升人大系统工作人员的法律素养等；市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构专项业务工作培训学习专项业务工作知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议有市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构全年各类工作会议，会议费预算29.6万元；培训活动有市人大代表履职初任培训2期，培训费预算82.2万元；全市人大系统干部履职培训，培训费预算48.07万元；市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构的专项业务工作培训，培训费预算19.62万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额543.72万元，其中：货物类采购预算138.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算405万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车24辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车18辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,814.35万元，其中，基本支出4,120.1万元，项目支出1,694.25万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)