长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度部门决算报告

目 ??录

第一部分 ?长沙市人大概况

一、部门职能

二、机构设置

三、决算单位构成

第二部分 ?长沙市人大2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?长沙市人大2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

第四部分 ?名词解释

第五部分 ??附件

一、长沙市人民代表大会常务委员会办公厅部门整体

支出绩效自评报告

二、部门整体支出绩效自评基础数据表

三、部门整体支出绩效自评共性指标表

第一部分 ?长沙市人大概况

一、部门职能

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《长沙市人民代表大会常务委员会工作条例》的规定开展工作。负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会期有关服务工作。

组织起草和审核修改以市人大常委会及其主任会议、市人大常委会党组名义发出的文件；负责市人大常委会交办的有关问题的调查研究及督办工作。

负责在长全国代表、省人大长沙代表团代表、市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察调研活动的具体组织工作；负责联系协调市人大及其常委会各委室的工作，推进依法治市战略的实施，保障法律法规在本行政区域内的统一正确实施。

负责市人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、收发、保密、图书资料、机关办公自动化建设、人事劳资、机构编制、离退休人员、纪检监察、党群工作、后勤保障、治安保卫等管理工作；管理所属事业单位。

会同有关部门负责全国、省人大常委会及所属各部门领导同志来长检查工作以及外省、市人大常委会领导同志来长考察的接待工作。

负责管理市人大及其常委会的新闻宣传工作，负责组织市人大常委会会议、主任会议和各专门委员会、工作委员会的工作与活动的宣传报道工作；承办全市人大新闻奖评选工作；联系、培训全市人大系统通讯员并指导其工作；编发工作简报；编辑《长沙人大》杂志；更新升级长沙人大网站。

承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

长沙市人民代表大会设内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、法制委员会、民族华侨外事委员会七个专门委员会。

长沙市人大常委会设办公厅、研究室、选举任免联络工作委员会、信访办公室、预算工作委员会、法规工作委员会六个办事机构、工作机构。

长沙市人大常委会办公厅下设行政事务管理处、秘书一处、秘书二处、人事处、离退休人员管理办、新闻宣传处、信息处、督查室、机关党委九个内设机构。

三、决算单位构成

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2019年部门决算公开单位构成包括：长沙市人民代表大会常务委员会办公厅本级。

第二部分 ?长沙市人大2019年度部门决算表

收入支出决算总表

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收入决算表

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支出决算表

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财政拨款收入支出决算总表

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一般公共预算财政拨款支出决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?长沙市人大2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明?

2019年总收入5836.07万元，比上年增加519.91万元，增长9.78%，年初结转和结余6.20万元；总支出5835.04万元，比上年增加518.68万元，增长9.76%，年末结转和结余7.23万元,主要原因是年中追加了人员经费、代表大会经费、常委会会议系统改造经费等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入5836.07万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5835.04万元，其中基本支出4432.14万元，占本年支出的75.96%，项目支出1402.90万元，占本年支出的24.04%。?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入5836.07万元，比上年增加519.91万元，增长9.78%，年初财政拨款结转和结余6.20万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出5835.04万元，比上年增加518.68万元，增长9.76%，年末财政拨款结转和结余7.23万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出，主要原因是年中追加了人员经费、代表大会经费、常委会会议系统改造经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5835.04万元，比上年增加518.68万元，增长9.76%，主要原因是年中追加了人员经费、代表大会经费、常委会会议系统改造经费等。?

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5835.04万元，按功能科目分类，一般公共服务支出5829.04万元，占本年财政拨款支出的99.90%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占本年财政拨款支出的0.05%；灾害防治及应急管理支出3万元，占本年财政拨款支出的0.05%。?

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度年初预算数4601.87万元，支出决算数5835.04万元，完成年初预算的126.80%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为3449.52万元，支出决算为4428.54万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费、更新公务用车购置费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为560.88万元，支出决算为436.24万元。完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是常委会会议系统装修改造及办公家具更新项目未完工，其项目经费150万元指标由市财政局调减留存统筹安排。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算0万元，支出决算为490.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留预算，年中追加第十五届人大第四次、第五次代表大会会议经费。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为80.56万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为170.62万元，支出决算为118.15万元，完成年初预算的69.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为324.90万元，支出决算为82.95万元，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定调减年初代表工作项目经费预算指标从市财政局直接下拨至各区、县、市人大241.95万元，未计入本部门收支决算数据，实际完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为15.39万元，支出决算为 15.39万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算0万元，支出决算为16.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留预算追加去世人员抚恤金、常委会会议系统改造项目经费。

9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加纪检监察事务经费财政拨款支出预算。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休干部经费财政拨款支出预算。

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元，支出决算为150.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留预算，年中追加第十五届人大第四次代表大会会议经费。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建经费财政拨款支出预算。

13、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安全生产目标管理考核经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4432.14万元，其中：人员经费3920.61万元，占基本支出的88.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费511.53万元，占基本支出的11.54%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算145万元，决算为173.63万元，完成预算的119.74%，其中：

因公出国(境)费支出预算为30万元，决算为21.50万元，完成预算的71.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）实际4批次、人数4人比预算批次、人数减少；与上年相比增加14.92万元，增长226.75%，增长的主要原因是因公出国（境）批次比上年同期增加3批，增加3人。

公务接待费支出预算为15万元，决算为5.80万元，完成预算的38.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制和规范公务接待行为；与上年相比持平。

公务用车购置及运行费支出预算为100万元，决算为146.33万元，完成预算的146.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中我单位经市公车办批准报废更新购置公务用车3辆，追加公务用车购置费，故公务用车购置及运行费支出决算增加；与上年相比增加35.95万元，增长32.57%，增长的主要原因是年中我单位经市公车办批准报废更新购置公务用车3辆比上年同期增加1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算21.50万元，占12.38%，公务接待费支出决算5.80万元，占3.34%，公务用车购置及运行费支出决算146.33万元，占84.28%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为21.50万元，全年安排因公出国(境)团组4个，累计4人次。其中主要用于推进中菲、印尼文化、议会友好交流活动支出5.5万元；交流学习社会保险、赡养、救助、就业等保障制度和立法工作支出6.5万元；出席第四届中美友城大会，加强文化教育旅游等方面的交流，巩固友城合作关系支出5.89万元；出席世界城市和地方政府联合组织第七届换届大会，扩大我国在该组织中话语权、决策权，宣传我市在经济民生等领域取得的成就支出3.61万元。

2、公务接待费支出决算为5.80万元，全年共接待来访团组124个，来宾1148人次，主要是外地市人大工作人员来长学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为146.33万元，其中：公务用车购置费95.41万元，更新公务用车3辆，公务用车运行维护费支出50.92万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2019年度部门整体支出全面开展绩效自评,?涉及资金5835.04万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了人大工作开展，按照财政绩效部门要求公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出511.53万元，比年初预算数增加51.88万元，增长11.29%，主要原因是印刷费、公务用车购置费等支出增加。

（二）一般性支出情况

1、2019年本单位开支会议费421.70万元，用于召开第十五届人大第四次代表大会，人数1400余人，内容为听取和审查长沙市人民政府工作报告，审查和批准长沙市人民政府关于长沙市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准长沙市2019年国民经济和社会发展计划，审查和批准长沙市人民政府关于2018年全市及市本级预算执行情况与2019年全市及市本级预算草案的报告，批准长沙市2019年市本级财政预算，听取和审查长沙市人民代表大会常务委员会工作报告，

听取和审查长沙市中级人民法院工作报告，听取和审查长沙市人民检察院工作报告，审议长沙市人民代表大会常务委员会关于提请审议《长沙市文明行为促进条例（草案）》的议案，决定长沙市第十五届人民代表大会有关专门委员会的更名和设立长沙市第十五届人民代表大会有关专门委员会，通过长沙市第十五届人民代表大会有关专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单，补选长沙市第十五届人民代表大会常务委员会委员等工作；用于召开7次市人大常委会会议，人数1260余人，内容为听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免等；用于召开市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等12个县处级机构全年召开各类工作会议，内容为开展好人大立法、监督、代表、信访等工作。

2、2019年本单位开支培训费103.31万元，用于开展市人大代表小组负责人和代表履职能力提升培训班2期，培训人数140人，内容为人大制度与人大工作，代表法与代表履职，深化依法治国实践等；开展全市人大代表和人大系统干部履职培训班，培训人数45人，内容为人民代表大会制度和人大常委会工作基本知识，代表法与代表履职，提升人大系统工作人员的法律素养等；开展市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构专项业务工作履职培训班20期，培训人数420人，内容为专项业务工作履职培训等。

（三）政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额425.39万元，其中：政府采购货物支出255.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.01万元。授予中小企业合同金额313.88万元，占政府采购支出总额的73.79%，其中：授予小微企业合同金额306.55万元，占政府采购支出总额的72.06%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，本单位共有车辆 23辆，均为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分 ?名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 ?附件

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

2019年末我单位在职人员编制数152个，年末实有在职人员146人。

2、机构设置情况

长沙市人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会8个专门委员会。

长沙市人大常委会设办公厅、研究室、选举任免联络工作委员会、信访办公室4个工作机构。

长沙市人大常委会办公厅下设行政事务管理处、秘书一处、秘书二处、人事处、离退休人员管理办、信息处、督查室、机关党委8个内设机构，各专门委员会、工作机构下设15个办公室(处、中心)。另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻有纪检组1个。

3、主要职能

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《长沙市人民代表大会常务委员会工作条例》的规定开展工作。负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会期有关服务工作。

组织起草和审核修改以市人大常委会及其主任会议、市人大常委会党组名义发出的文件；负责市人大常委会交办的有关问题的调查研究及督办工作。

负责在长全国代表、省人大长沙代表团代表、市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察调研活动的具体组织工作；负责联系协调市人大及其常委会各委室的工作，推进依法治市战略的实施，保障法律法规在本行政区域内的统一正确实施。

负责市人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、收发、保密、图书资料、机关办公自动化建设、人事劳资、机构编制、离退休人员、纪检监察、党群工作、后勤保障、治安保卫等管理工作；管理所属事业单位。

会同有关部门负责全国、省人大常委会及所属各部门来长检查工作以及外省、市人大常委会来长考察的接待工作。

负责管理市人大及其常委会的新闻宣传工作，负责组织市人大常委会会议、主任会议和各专门委员会、工作委员会的工作与活动的宣传报道工作；承办全市人大新闻奖评选工作；联系、培训全市人大系统通讯员并指导其工作；编发工作简报；编辑《长沙人大》杂志；运行维护长沙人大网站。

承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

4、2019年重点工作计划

（1）、立法工作：制定《长沙市文明行为促进条例》和《长沙市湿地保护条例》；完善病死畜禽无害化处理条例、城市供水用水管理条例、城乡规划条例等3部法规草案；做好《长沙市燃气管理条例》《长沙市城市管理条例》等法规的调研修改工作。组织好保障房建设管理、城市生活垃圾分类管理、城市湿地保护等项目立法调研，完善立法公开、论证、听证、评估、咨询等制度。

（2）、监督工作：常委会组成人员集中视察，主任会议成员专题调研以及开展专项执法检查；开展“民族团结进步（长沙）行”、“长沙环保世纪行”、“三湘农民健康（长沙）行”、“农产品质量安全（长沙）行、“司法公正长沙行”等系列活动；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容进行调查研究，组织开展专题询问和工作评议；听取和审议监察委员会的专项工作报告；对政府财政预算编制、执行和资金使用绩效的监督，对政府全口径预决算的审查监督。

（3）、重大事项：听取审议乡村振兴战略规划编制、预算调整、重大民生实事项目等重大事项。适时作出《关于加强人民检察院法律监督工作的决议》。

（4）、省人大会议长沙团参会、市代会、常委会、主任会议及常委会党组会议的会务工作。

（5）、人事任免、代表资格审查及联络工作，代表履职保障、学习培训。

（6）、常委会理论研究、工作交流、机关新闻宣传、信息化建设及信息化平台升级改造任务。

（7）、人大信访工作。

（8）、常委会及其机关建设。

（二）部门支出整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、2019年整体支出规模情况：2019年度财政批复年初部门预算4601.87万元，年中追加预算1234.2万元，上年结转6.2万元，合计5842.27万元；部门全年整体支出5835.04万元，年末结转和结余7.23万元，其中基本支出4432.14万元，项目支出1402.90万元。

2、资金使用方向为机关人员经费支出、日常公用经费支出及行政事业类项目支出。

3、主要内容包括行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作等支出。

4、涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年我单位基本支出4432.14万元，其中：

1、人员经费支出3920.61万元

基本支出人员经费用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、社会保障缴费、临聘人员经费、住房公积金、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策标准列支。

2、公用经费支出462.28万元

公用经费用于为保障我单位基本运行而发生的办公费、邮电费、维修费、“三公”经费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出经费等。公用经费支出过程中，严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

3、资本性支出49.25万元

资本性支出用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

4、“三公”经费的使用和管理情况

2019年我单位“三公”经费预算145万元，支出173.62万元，其中：公务用车运行维护费50.91万元，公务用车购置费为95.41万元，公务接待费5.8万元，因公出国（境）费21.50万元。支出超出预算的原因是置换3台公务用车。剔除此项增加因素，未超部门预算。主要从以下三个方面强化管理：

（1）、加强因公出国（境）经费的管理。机关人员因公出国（境）考察学习，在学习考察目标明确的前提下，经常委会党组集体研究、市外事侨务办审批方可成行，按程序审批后报销费用，手续、原始凭证不全的一律不予报销。

（2）、加强公车运行维护费的管理。按财政规定实行定点加油、维修、保险。

（3）、加强公务接待费的管理。严格按长沙市委办公厅、市政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》文件的要求执行。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实及总投入情况分析

2019年市财政预算安排项目经费1152.35万元，实际项目支出1402.90万元，项目资金安排落实到位。

2、项目资金实际使用情况分析

2019年项目经费实际支出1402.90万元，具体支出情况如下：

（1）、一般行政管理事务项目经费支出436.24万元

该项目经费用于人大常委会会议、考察、调研工作；《长沙人大》杂志办刊及人大网站运行维护工作；人大研究工作；人大常委会决定决议督查工作等。

（2）、人大会议项目经费支出490.40万元

该项目经费用于召开第十五届人大第四、五次会议。

（3）、人大立法项目经费支出80.48万元

该项目经费用于市人大立法或法规修改，对列入立法计划的项目进行立法调研、立法评估和委托立法，以及法律法规备案审查等工作。

（4）、人大监督项目经费支出118.15万元

该项目经费用于深入开展长沙“环保世纪行”、 “农产品质量安全行”、“三湘农民健康行”、“民族团结进步行”、“司法公正行”专题活动，开展对经济社会发展情况的监督工作、深化对全口径预算的审查监督、执法检查等工作。

（5）、代表工作项目经费支出82.95万元

该项目经费用于 “双联”活动、联系走访代表、代表闭会期间履职机制、代表小组活动制度、代表工作室规范化建设、?“人大代表风采”宣传报道等活动，常委会组成人员、主任会议成员、人大代表进行调研、考察、视察、培训、议案办理等工作。

（6）、人大信访工作项目经费支出15.39万元

该项目经费用于接待并处理人民群众来信来访工作。

（7）、其他人大事务项目经费支出12.69万元

该项目经费用于常委会会议系统改造招标咨询费、代理服务费。

（8）、其他纪检监察事务项目经费支出0.52万元

该项目经费用于纪检监察办公费。

（9）、党委办公厅（室）一般行政管理事务项目经费支出10.02万元

该项目经费用于离退休干部经费。

（10）、其他一般公共服务项目经费支出150.07万元

该项目经费用于召开第十五届人大第四次会议。

（11）、其他文化和旅游项目经费支出2.99万元

该项目经费用于2018年度文明创建经费。

（12）、其他应急管理项目经费支出3万元

该项目经费用于2018年度安全生产目标管理考核经费。

3、项目资金管理情况分析

2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数1402.90万元，预算资金全部由市财政按指标数严格管理落实到位。为了加强机关财务管理，严格财经纪律，科学合理地使用资金，切实保障机关工作的正常运转，结合机关实际，修订完善了《长沙市人大常委会机关财务管理制度》、《长沙市人大常委会机关政府采购规定（试行）》、《长沙市人大常委会机关工作人员因公出差管理办法》、《长沙市人大常委会机关出国（境）呈报和管理办法》、《长沙市人大常委会机关接待工作制度》、《长沙市人大常委会机关公务车辆和驾驶员管理制度》等管理制度。凡应进行政府采购的项目按规定办理政府采购手续，严格按资金用途支出。

三、部门项目组织实施情况

2019年我单位无新建楼堂馆所，因此无部门项目组织实施情况。

四、资产管理情况

（一）基本情况

截止2019年12月31日我单位资产账面净值424.91万元。流动资产账面净值7.23万元，无形资产账面净值40.85万元，固定资产账面净值376.83万元，其中通用设备账面净值242.78万元，专用设备账面净值1.68万元，图书档案账面净值19.95万元，家具、用具账面净值112.42万元。

（二）2019年资产管理工作情况

1、完善资产管理制度，提高资产管理水平。为规范和加强本单位资产管理，提高资产使用效益，我单位进一步完善修订《长沙市人大常委会办公厅固定资产管理制度》，资产实行统一领导，分类管理，分工负责，责任到人，账物分管的原则进行管理。从制度上规范资产管理行为，提高资产管理水平。

2、加强资产购置的审批和预算管理。单位内各部门在每年8月向机关财务室报送有分管领导审批同意的下年度资产购置计划，财务室在每年9月将其统筹纳入单位下年度资产配置计划进行网上申报。机关资产的购置严格按照当年部门预算批复执行，防止无计划购置。机关资产的购置由机关政府采购专管员负责，凡应实行政府采购的资产购置都按政府采购程序办理采购，不能进行政府采购的资产采取三家询价，选择质优价廉的货品采购,?增强计划性，注重与预算相结合。

3、实行资产管理和财务管理相结合。对新购置的资产及时录入资产信息系统，明晰资产的使用人、存放地点等基础信息，确保资产管理落实到人。对符合报废条件的资产及时进行处置，对已经批准报废、并在资产信息系统中注销的资产，及时进行账务处理。每月及时通过资产系统录入《资产负债表》并进行月结账操作，确保单位资产存量数据的准确性及资产账、财务账核对相符，防止资产管理与财务管理脱节。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位认真贯彻落实足彩app哪个是正规的总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在湖南省人大常委会有力指导和中共长沙市委坚强领导下，依法履行法定职权，圆满完成市十五届人大四次会议确定的各项目标任务，全年共举行常委会会议7次；召开主任会议8次；听取和审议专项工作报告17个；作出决议、决定10项；制定地方性法规2部，修改6部、废止3部；开展执法检查4次，集中视察2次，专题调研6次，专题询问1次，专项工作评议1次，代表约见1次。为加强社会主义民主法治建设、推进全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1、人大立法工作

彰显地方特色，立管用的法。在全省率先制定《长沙市文明行为促进条例》，为更好建设国家文明城市立下长沙“规矩”。制定《长沙市湿地保护条例》，推进创建国际湿地城市，实现了重点领域立法与地方特色立法的有机统一。坚持立、改、废、释并举，全面清理现行有效的44部地方性法规，修改6部、废止3部与上位法和现实情况不相衔接的法规；就《岳麓山风景名胜区保护条例》有关条款进行补充释义，为执法提供了更明确具体的依据，确保地方立法和改革决策、现实所需相衔接。

2、人大监督工作

（1）、贯彻落实党委的重大决策部署开展监督。组织集中视察长沙民营经济发展情况，就中小企业促进法的贯彻实施情况开展执法检查，提出设立中小企业发展专项基金、设立公共服务机构等审议意见，推动纾解我市中小企业困难，营造良好法治环境和营商环境，促进我市民营经济和中小企业健康发展。落实省委部署，承办长株潭三市人大主要负责人座谈会，提出建立三市人大协同履职机制等建议。紧扣推动落实市委“产业项目建设年、营商环境优化年”部署，推动建链、延链、补链、强链取得实质进展。督办关于“放管服”改革的审议意见，督促政府突出简政放权、巩固改革成果、努力打造优良的营商环境。跟踪督办关于智能制造的审议意见，助推建设国家智能制造中心。听取市政府关于招投标工作的审议意见办理情况，督促依法监管，打造公平公正的交易环境。

（2）、促进经济高质量发展开展监督。听取审议国民经济和社会发展计划执行情况报告，提出进一步落实新发展理念、提高经济发展质量等建议。听取审议关于国有资产管理情况的报告，首次听取审议关于全市文化企业国有资产管理情况的专项报告。前移预算监督关口，介入预算编制，调研并推动园区预算编制工作。专题调研长沙预算绩效管理情况，重点监督城建、教育、工业发展等资金使用绩效情况。听取审议2019年预算执行及其他审计情况报告、审计查出问题整改情况报告，对6个市直部门审计整改情况进行满意度测评，督促整改到位。配合全国人大开展对渔业法的执法检查，推动建立现代渔业产业体系。

（3）、力促打好“三大攻坚战”开展监督。听取关于市本级政府性债务资金管理使用情况报告，支持市政府守住不发生区域性系统性金融风险的底线。以农村人居环境整治和脱贫攻坚为重点开展乡村振兴专题询问，推动决战脱贫攻坚。聚焦污染防治，开展大气污染防治“一法一条例”执法检查，听取水污染防治工作情况审议意见办理情况的报告，专题调研扬尘和挥发性有机物治理工作情况，听取关于全市环境治理十二个专项方案落实情况的报告、年度全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告，用法律的武器、法治的力量守护天蓝、地绿、水清的美丽长沙。

（4）、保障和改善民生水平开展监督。专题调研全市稳就业促创业工作，推动就业促进法和各项就业政策落实落地。开展基层卫生健康工作专项评议，列出推进乡村卫生服务一体化管理、提高财政投入标准等6条问题清单，提出深化“三医”联动等建议，推动全市基层卫生健康事业发展，促进健康长沙建设。开展反家庭暴力法执法检查，提出加强法律宣传、形成联动机制、确保执法效果等审议意见。调研工会法贯彻实施情况，促进构建和谐劳动关系，保障职工合法权益。开展“三湘农产品质量安全行”活动，督促健全农产品质量安全追溯管理体系。督查归侨侨眷权益保护法执法检查审议意见的办理情况，督促维护归侨侨眷合法权益。

（5）、助推城市品质提档升级开展监督。集中视察防洪工程建设和湿地保护工作，督查防洪法执法检查审议意见落实情况，督促健全防洪机制，提升治水能力。听取贯彻实施《长沙市轨道交通管理条例》审议意见办理情况的报告，促进轨道交通健康发展。督查公共文化服务保障法执法检查审议意见办理情况，助力提升我市文化“软实力”和国家公共文化服务体系示范区建设水平。督查关于历史地名和历史文化保护工作决议的落实情况，留住地名乡愁、留下文化记忆。开展《长沙铜官窑遗址保护条例》执法检查，提出建立多元投入、促推文旅融合等审议意见，推动遗址保护“活”起来，助推我市作为内陆唯一城市加入“海丝”申遗城市联盟，强化长沙在“一带一路”沿线的历史地位。

（6）、推动法之必行、促进公平正义开展监督。全面实施宪法宣誓制度，组织常委会任命的40名国家工作人员进行宪法宣誓，增强任命人员的宪法意识，促进依法履职。主任会议成员两次专题调研《长沙市养犬管理条例》实施情况，促进解决执法动力不足、犬只留检场所建设滞后等重点难点问题，保障条例落地见效。支持检察机关加强法律监督，作出《关于加强检察机关法律监督工作的决议》，促进严格执法、公正司法。听取审议市中院“推动司法便民、打造智慧法院”工作情况的报告，推动法院打造现代化诉讼服务体系，更好地满足人民群众的司法需求。督查《关于进一步监督支持人民法院解决执行难工作的决议》落实情况，推动建立执行联动机制、规范执行工作尺度和强化执行工作保障。以“推行刑事案件认罪认罚从宽制度”为主题，开展“司法公正长沙行”活动，推动提升人权司法保障水平、节约司法资源、化解社会矛盾。听取市公安局工作情况汇报，推动平安长沙建设。

3、人事任免工作

坚持党管干部原则和人大依法任免有机统一，严格执行任前提请、任前考法、任前陈词、宪法宣誓等制度。加强对任命人员履职的监督，进一步强化拟任人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。认真落实市委决策部署，依法行使决定权、任免权，批准任免国家机关工作人员196人次。

4、人大代表工作

“双联”活动不断深化，进一步加强代表活动平台建设，全市建成1019个代表活动室，实现了全市五级人大代表“全员进站”。举办2期代表履职培训班，培训代表113人次。开展代表小组活动50余次，邀请代表列席常委会会议，参加立法、专题询问、工作评议等活动28批177人次，切实深化了代表对常委会工作的参与，保障代表更好知情知政。组织“一府两院”到代表联组通报工作，经主任会议研究形成41条审议意见交“一府两院”办理。重点督办 “推动长沙优秀企业备战科创板”等优质建议，跨年跟踪督办上年度代表不满意的4件建议。全年共收到建议390件，现已全部办结，代表对建议办理工作的态度满意率达98%，对办理结果的满意率达97%。

5、人大信访工作

认真落实信访工作责任制要求，依法督办涉法涉诉信访问题，继续完善人大信访工作制度，“多维度”督促解决群众反映强烈的信访事项，全年共接待来信145件、来访314批次，有效维护了群众权益。

6、人大自身建设

扎实开展主题教育。机关党员干部聚焦“学”与“研”，注重“查”与“改”，开门搞教育，积极投入大学习、大调研、大检视和大整改，切实加强和改进人大机关党的建设。常委会领导围绕推动人大工作高质量发展带头开展调研，形成了一批有理论深度和指导价值的研究成果；推进八个方面专项整治，制定了关于公文运转、文风、会风、调研、立法、建议督办的6条具体措施；突出问题导向，边学边查、立行立改，增强了机关党员干部明初心、守初心的思想意识，营造了守纪律、讲规矩的政治生态，激发了履职责、担使命的工作热情。

全面夯实履职基础。常委会牢牢把握“讲政治、循法治、为人民、强机关”的要求，努力提高议事、决事、办事水平。加强制度建设，修订《人大工作制度汇编》，促进机关规范运行。加强学习培训，编发《审议参阅》《学习参考》，在人民大学举办全市人大系统法制建设培训班，选派干部参加各类学习班，机关干部工作能力进一步提升。办好《长沙人大》刊物，“长沙人大”网站和微信公众号，在中央电视台、人民日报推介我市立法工作经验，讲好长沙人大故事。全面完成人大机关信息化升级改造，实现无纸化办公。新建长沙人大历史陈列室，再现长沙人民当家作主的发展历程，薪火相传、砥砺前行。

有效增强工作合力。积极参与省人大常委会组织的有关活动，支持和指导县乡人大工作和建设。加强履职联动配合，组织全市人大系统开展理论交流、书画摄影展和球类比赛等活动，增进沟通、加强互动、密切合作，提升全市人大工作的整体水平。

六、存在的主要问题

1、在预算执行中，预算控制率偏高，主要原因是年中人员经费政策性追加、第十五届人大第五次代表大会经费追加。

2、预算编制前瞻性不够，使得预算与实际执行出现偏差的情况。

3、资产基础信息不完整，资产精细化管理水平有待进一步提高。有些资产信息系统中的单位人员、使用部门等信息由于资产软件几次升级导致以前录入的信息没有自动取数，影响了单位资产存量基础信息的完整性。对已到报废期限无法使用的资产因报废处置流程时间长，占用了单位存量资产指标，影响了单位的资产配置计划指标。

七、改进措施和有关建议

1、编制下一年度预算时，按照预算编制要求及内部控制流程细化编制预算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，提高预算编制的科学性、合理性和全面性。

2、加强实施预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金支付程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

3、对本单位资产信息系统中的相关信息逐项进行了核实，对与编制文件不一致的信息应及时进行修改，确保基础信息真实、准确、完整。加快报废资产处置流程，减少资产存量，提高资产使用率。

部门整体支出绩效自评基础数据表

???填报单位：长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评共性指标表

填报单位：长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

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长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

2020年9月27日