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时间：2020-09-17 16:08:06来源：长沙市气象局
长沙市气象局2019年度部门决算
?
目??录
?
第一部分 ?长沙市气象局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ?2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
?
第一部分
长沙市气象局单位概况
?
一、部门职责
（一）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的申报；对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
（二）负责本行政区域内气象探测资料的收集、传输；依法保护气象探测环境。
（三）负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。
（四）负责制定本行政区域内人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，负责本行政区域内防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害调查及事故鉴定等工作。
（五）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
（六）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
（七）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同本级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
（八）承担上级气象主管机构和长沙市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2019年长沙市气象局内设办公室、业务发展处、人事教育处、法规与减灾处四个职能处（室），直属事业机构有气象台、国家基本气象站、高空气象观测站、气象技术装备中心、财务核算中心、气象信息中心、公共气象服务中心。
（二）决算单位构成。长沙市气象局2019年部门决算单位只有本级一家，无二级机构。
?
第二部分 部门决算表
?
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市气象局 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 ???次 |
1 |
栏 ???次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4663.41 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
14 |
2.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、节能环保支出 |
15 |
10.00 | |
|
三、事业收入 |
3 |
三、农林水支出 |
16 |
1237.94 | |
|
四、经营收入 |
4 |
四、自然资源海洋气象等支出 |
17 |
3408.47 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、灾害防治及应急管理支出 |
18 |
5.00 | |
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
4663.41 |
本年支出合计 |
22 |
4663.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
4663.41 |
总计 |
26 |
4663.41 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
?
?
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市气象局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4663.41 |
4663.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1237.94 |
1237.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1227.94 |
1227.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1227.94 |
1227.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3408.47 |
3408.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
49.40 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
49.40 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22005 |
气象事务 |
3359.07 |
3359.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200501 |
行政运行 |
1477.57 |
1477.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200509 |
气象服务 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200511 |
气象基础设施建设与维修 |
1662.50 |
1662.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
?
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市气象局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4663.41 |
1477.57 |
3185.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1237.94 |
0.00 |
1237.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1227.94 |
0.00 |
1227.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1227.94 |
0.00 |
1227.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3408.47 |
1477.57 |
1930.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22005 |
气象事务 |
3359.07 |
1477.57 |
1881.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200501 |
行政运行 |
1477.57 |
1477.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200509 |
气象服务 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200511 |
气象基础设施建设与维修 |
1662.50 |
0.00 |
1662.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门：长沙市气象局 |
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 ???目 |
行次 |
金额 |
项 ???目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 ???次 |
1 |
栏 ???次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4663.41 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
2.00 |
2.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、节能环保支出 |
16 |
10.00 |
10.00 |
||
|
3 |
三、农林水支出 |
17 |
1237.94 |
1237.94 |
|||
|
4 |
四、自然资源海洋气象等支出 |
18 |
3408.47 |
3408.47 |
|||
|
5 |
五、灾害防治及应急管理支出 |
19 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
…… |
20 |
|||||
|
8 |
21 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
4663.41 |
本年支出合计 |
23 |
4663.41 |
4663.41 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
4663.41 |
总计 |
28 |
4663.41 |
4663.41 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
?
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市气象局 |
单位：万元 | |||||
|
项??目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
4663.41 |
1477.57 |
3185.84 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1237.94 |
0.00 |
1237.94 | ||
|
21301 |
农业 |
1227.94 |
0.00 |
1227.94 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1227.94 |
0.00 |
1227.94 | ||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3408.47 |
1477.57 |
1930.90 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
49.40 |
0.00 |
49.40 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
49.40 |
0.00 |
49.40 | ||
|
22005 |
气象事务 |
3359.07 |
1477.57 |
1881.50 | ||
|
2200501 |
行政运行 |
1477.57 |
1477.57 |
0.00 | ||
|
2200509 |
气象服务 |
19.00 |
0.00 |
19.00 | ||
|
2200511 |
气象基础设施建设与维修 |
1662.50 |
0.00 |
1662.50 | ||
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门： |
长沙市气象局 |
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1203.75 |
302 |
商品和服务支出 |
273.55 |
310 |
资本性支出 |
0.27 |
|
30101 |
基本工资 |
30201 |
办公费 |
13.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
87.89 |
30202 |
印刷费 |
3.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.27 |
|
30103 |
奖金 |
514.33 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.2 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
7.61 |
30206 |
电费 |
57.3 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
9.06 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.36 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.09 |
30209 |
物业管理费 |
80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
49.09 |
30211 |
差旅费 |
3.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
102.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
12.51 |
30213 |
维修（护）费 |
12.07 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
382.78 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务招待费 |
6.8 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
5.51 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
30.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
4.69 |
313 |
对社会保障基金补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
41.32 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39906 |
赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1203.75 |
公用经费合计 |
273.82 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
?
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市气象局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.00 |
5.00 |
5.00 |
10.00 |
11.80 |
5.00 |
5.00 |
6.80 | ||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
?
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
公开08表 | ||||||||
|
部门： |
长沙市气象局 |
单位：万元 | ||||||
|
项 ???目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 ? |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。 | ||||||||
?
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入4663.41万元，总支出4663.41万元。与2018年相比，较上年增加1673.9万元，增长55.99%，主要原因是其他农业支出项目和其他气象事务支出项目投入有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4663.41万元，全为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。其中：基本支出1477.57万元，项目支出3185.84万元。
????三、支出决算情况说明
本年支出合计4663.41万元，其中：基本支出1477.57万元，占支出总额的31.68%；项目支出3185.84万元，占支出总额的68.32%；无上缴上级支出和对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
?2019年度财政拨款收入总计4663.41万元、支出总计4663.41万元，与2018年相比，增加1673.9万元，增长55.99%，主要原因是其他农业支出项目和其他气象事务支出项目投入有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
我局2019年一般公共预算财政拨款支出决算合计4663.41万元，较上年决算数2989.51万元增加1673.9万元，本年支出数增加的主要原因是其他农业支出项目和其他气象事务支出项目支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出4663.41万元，主要用于：文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.04%；节能环保支出10万元，占0.21%；农林水支出1237.94万元，占26.55%；自然资源海洋气象等支出3408.47万元，占73.09%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数2964.26万元，支出决算数为4663.41万元，完成年初预算的157.32%，主要原因为我单位为中央垂管的双重计划财务管理单位，只有一部分自然资源海洋气象资金纳入地方财政常规预算，一部分预算资金通过年中来追加。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为中央垂管的双重计划财务管理单位，年中根据工作需要追加该项经费。
2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0，支出决算为10万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：我单位为中央垂管的双重计划财务管理单位，年中根据工作需要追加该项经费。
3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0，支出决算为1227.94万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：我单位为中央垂管的双重计划财务管理单位，年中根据工作需要追加该项经费。
4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0，支出决算为10万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：我单位为中央垂管的双重计划财务管理单位，年中根据工作需要追加该项经费。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为49.4，支出决算为49.4万元，完成年初预算的100%。
6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1233.36，支出决算为1477.57万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：我单位为中央垂管的双重计划财务管理单位，年中根据工作需要追加该项经费。
7、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。
年初预算为19，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。
8、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。
年初预算为1662.5，支出决算为1662.5万元，完成年初预算的100%。
9、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。
年初预算为0，支出决算为200万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：我单位为中央垂管的双重计划财务管理单位，年中根据工作需要追加该项经费。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0，支出决算为5万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：我单位为中央垂管的双重计划财务管理单位，年中根据工作需要追加该项经费。
?
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
??我部门2019年本年一般公共预算财政拨款基本支出1477.57万元：其中：人员经费1203.75万元（全部为工资福利支出），占基本支出总额的81.47%；公用经费273.82万元（全部为商品和服务支出），占基本支出总额的18.53%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.8万元，完成预算的78.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，无变化。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.8万元，完成预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，精简招待费开支，与上年相比增加0.1万元，增长1.45%，增长的主要原因是单位公务接待支出略有增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加0.41万元，增长的主要原因是单位公务车运行经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.8万元，占57.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占42.37%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0。
2、公务接待费支出决算为6.8万元，全年共接待来访团组140个、来宾860人次，主要是气象部门业务指导、检查等的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0，。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆燃油费的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
长沙市财政局今年未对垂管单位开展绩效评价，我单位自己进行绩效自评。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
我局2019年度机关运行经费支出273.82万元，与上年相比增加了10.93万元，增幅4.16%。
我局2019年度机关运行经费支出273.82万元，年初预算275万元。比年初预算数减少1.18万元，降低0.43%。主要原因是：单位响应国家号召，压减一般经费的开支。
????（二）一般性支出情况
2019年本部门在地方财政预算资金中开支会议费0，开支培训费0。
（三）政府采购支出情况
我局2019年度政府采购支出总额1927.65万元，其中：政府采购货物支出755.83万元、政府采购工程支出999.63万元、政府采购服务支出172.19万元。全年政府采购支出均为中小企业政府采购合同金额。中小企业占比100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、一般专用技术用车4辆，一般专用技术用车主要是用于人工增雨作业用车和国家气候观象台各自动站点设备的检测和维修用车。车辆编制均在中央。位价值50万元以上通用设备6台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。
?
?
第四部分 名词解释
?
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
?? ??二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ?? 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ?? 四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
? ??五、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
第五部分 附 件
部门整体支出绩效评价
????填报单位：长沙市气象局（机关）
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 | ||||||||
|
67 |
67 |
100% | |||||||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2019年预算数 |
2018年决算数 | ||||||||
|
政府采购金额 |
1927.65 |
0 |
376.31 | ||||||||
|
部门整体支出预算调整 |
|||||||||||
|
三公经费 |
11.8 |
15 |
11.29 | ||||||||
|
2.出国经费 |
|||||||||||
|
3.公务接待 |
6.8 |
10 |
6.7 | ||||||||
|
1.公务用车配置和维护经费 |
5 |
5 |
4.59 | ||||||||
|
其中:公车购置 |
|||||||||||
|
公车运行维护 |
5 |
5 |
4.59 | ||||||||
|
项目支出 |
3185.84 |
1730.9 |
1774.97 | ||||||||
|
2.运行维护专项 |
|||||||||||
|
1.业务工作专项 |
|||||||||||
|
公用经费 |
273.82 |
275 |
262.89 | ||||||||
|
水费、电费、差旅费 |
|||||||||||
|
会议费、培训费 |
|||||||||||
|
其中:办公经费 |
|||||||||||
|
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 | |||||
|
厉行节约保障措施 |
|||||||||||
|
部门概况 |
1、长沙市气象局建于1975年，正处级事业单位，实行上级气象主管机构和长沙市人民政府双重领导，以上级气象主管机构为主的管理体制。下设办公室、业务发展处、人事教育处、政策法规处4个职能处（科级）室，财务核算中心、气象台、国家基本气象站、气象信息中心、公共气象服务中心、气象技术装备中心6个直属事业单位，气象防灾减灾中心、新闻科普中心、气象情报信息中心、项目办、后勤服务中心5个内设机构，下辖浏阳市气象局、宁乡县气象局、长沙县气象局和望城区气象局。 长沙市气象局现有中央编制干部职工67人，政府雇员42人。 长沙市气象局主要承担本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、防雷减灾等基础气象业务工作；组织管理本行政区域内综合气象观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持体系的有关工作；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；依法保护气象探测环境；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理以及承担上级气象主管机构和长沙市人民政府交办的其它事项。 2、1、本年度总支出规模为46634080.33元，其中基本支出14775659.66元，项目支出31858420.67元。 2、基本支出14775659.66元中，人员经费为12037482.72元，主要用来开支单位职工的津补贴，以及42个政府雇员的人员经费。日常公用经费2738176.94元，主要用于单位的日常工作开展活动经费。三公经费严格按照规定支出。 3、项目支出31858420.67元中，其中公共项目开支8844425.84元。所有项目经费均按规定执行，严格不超预算执行。另外，单位制定有《长沙市气象局专项资金管理办法》，资金的使用严格按制度执行。 | ||||||||||
|
部门整体支出管理及使用情况 |
1、本年度，长沙市财政实际安排基本支出1,4775,659.66元中，人员经费为12,037,482.72元，主要用来开支单位职工的津补贴，以及42个政府雇员的人员经费。日常公用经费2,738,176.94元，主要用于单位的日常工作开展活动经费。 本年度，长沙市财政安排“三公”经费 预算共计15万元。其中，公务接待费10万元，公车运行经费5万元。本年实际开支“三公”经费11.8万元。其中， 公务接待费6.8万元，公车运行经费5万元。“三公”经费严格按照规定支出、使用，并秉承厉行节约的理念，严格控制“三公”经费。 2、本年度，长沙市财政实际安排项目资金31,858,420.67元，本年项目支出31,858,420.67元，无结转结余。其中公共项目开支8,844,425.84元。所有项目经费均按规定执行，严格不超预算执行。另外，单位制定有《长沙市气象局专项资金管理办法》，资金的使用严格按制度执行。 3、本年度，长沙市财政实际安排项目资金31,858,420.67元，分别为“橘子洲烟火燃放补助经费”20000元；“长沙市生态环境保护工作目标考核奖励”100000元；“2017年长沙市‘一江六河’治污清淤岸线修复工程、水毁应急出险工程”136994.83元；“综合气象观测试验基地和防灾减灾示范基地建设项目”3750000元；“2019年市级水利建设经费”1574425.84元；“长沙市有线电视预警信息发布平台建设经费”788000元；“国家级长沙综合气象观测试验基地及气象防灾减灾示范工程项目”3750000元；“交通安全监测站网资金” 2280000元；“ 2019年防汛经费”100000元；“气象预报预测服务经费”494000元；“专用设备购置经费”190000元；“国家级长沙综合气象观测试验基地及气象防灾减灾示范工程”7125000元；“长沙国家气候观象台建设项目”9500000元；“2019年水务事务管理市级补助资金”1200000元；“2019年公共项目预算经费”800000元；“2018年度安全生产目标管理考核奖励经费”50000元。 4、为加强和规范市气象局财政专项资金管理，提高专项资金使用效益，有效发挥专项资金的导向和激励作用，市气象局根据《长沙市财政专项资金管理办法》的通知（长政发〔2016〕3号）完善了《长沙市气象局专项资金管理办法》，对专项资金的分配、使用、下达及监督检查等方面予以规定；建立了《大额资金申报审批管理办法（试行）》，规定大于两万元以上的工程、货物、服务类支出，均需由用款部门填列申报审批表报财务核算中心，由核算中心报党组研究后由分管财务的领导审批。 | ||||||||||
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部门专项组织实施情况 |
1、为规范项目管理，市气象局遵照《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发〔2012〕21号）、《关于规范政府投资项目招标投标行为的实施意见》（长政办发〔2015〕6号）、《长沙市政府采购公开招标项目入场交易规范化实施管理实施细则（试行）》、《关于加强政府采购合同验收工作的通知》（长财采购〔2013〕9号）等文件规定，对项目建设、项目招投标、项目验收等工作进行了规范。项目实施过程中，各项法律法规及相关管理制度基本得到执行。 2、为规范项目管理，市气象局遵照《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发〔2012〕21号）、《关于规范政府投资项目招标投标行为的实施意见》（长政办发〔2015〕6号）、《长沙市政府采购公开招标项目入场交易规范化实施管理实施细则（试行）》、《关于加强政府采购合同验收工作的通知》（长财采购〔2013〕9号）等文件规定，对项目建设、项目招投标、项目验收等工作进行了规范。项目实施过程中，各项法律法规及相关管理制度基本得到执行。 | ||||||||||
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资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等 |
由于我单位为上级主管气象部门和长沙市政府双重管理的中央垂管单位，主要执行上级主管部门的资产管理相关规定和制度，使用上级主管部门的资产管理系统，因此，中长沙市财政的资产管理系统中未安排资产配置计划。但是我们按照上级主管气象部门的要求进行资产管理、入库、使用、报废等都严格按制度执行，并有专门的资产管理员对资产进行登记、管理。资产报废一律报上级主管部门。 | ||||||||||
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疫情防控资金使用情况 |
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落实过紧日子政策具体措施 |
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部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况 |
为确保项目目标按计划完成，市气象局组建项目建设管理机构，成立建设领导小组，具体负责项目建设过程中的组织，协调各项手续的办理。领导小组下设综合协调组，负责项目建设期间的综合协调；质量监理组负责工程施工的技术指导和质量监督，审查施工材料，按现行规范和工程设计要求对工程质量实施监控，确保整个工程质量；计财组负责项目建设经费的申请及财务管理，制定资金使用计划，工程结账报账，保障资金合理使用；安全保卫组负责项目区域施工安全，纠正并制止不安全因素和不文明行为，调解各类矛盾，指导协助施工单位搞好治安联防工作。 在项目实施过程中，市气象局严格按照项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制实施了全过程跟踪管理，具体包括前期调研、设计方案及项目现场勘查；严格按照政府投资项目招投标程序，对项目招投标过程进行监管；项目实施过程中引入项目专家进行技术指导，开展项目安全、进度及质量检查；项目完工后在自查的基础上报请本级主管部门对建设项目进行预验收，通过后报请上级主管部分进行竣工验收。 为规范项目管理，市气象局遵照《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发〔2012〕21号）、《关于规范政府投资项目招标投标行为的实施意见》（长政办发〔2015〕6号）、《长沙市政府采购公开招标项目入场交易规范化实施管理实施细则（试行）》、《关于加强政府采购合同验收工作的通知》（长财采购〔2013〕9号）等文件规定，对项目建设、项目招投标、项目验收等工作进行了规范。项目实施过程中，各项法律法规及相关管理制度基本得到执行。 | ||||||||||
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存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题 |
由于我局是实行上级气象主管机构和长沙市人民政府双重领导，以上级气象主管机构为主的管理体制，因此造成我们工作量的重复性和一定程度上不能很好的实行地方的所有政策。比如：账务系统我们采用全国气象部门统一专用的财务软件，不能运用地方的财务系统；再有，像资产管理信息系统、政府采购系统等我们在同时使用中央和地方的两套系统，造成我们的重复性工作。 另外，由于中央只拨付我们一部分的人员经费，剩余的经费又尚未弥补到位，造成人员经费紧缺。 1、在公用经费挤占专项经费的情况。由于我单位公用经费不足，实际使用过程中存在公用经费挤占专项经费的现象。 2、项资金的设立有待归并整合。个别项目未将同一类使用方向和用途的专项资金按程序报批归并整合，使上述同一项目以不同专项列示，且财务分开核算，不便于项目的申报、管理，不利于项目成本核算与控制。 3、由于一些客观原因，导致部分项目结算审计和竣工决算不够及时。 | ||||||||||
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改进措施和有关建议??对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等 |
1、合理编制项目预算，加强预算执行跟踪与分析 结合项目规划和进度，合理编制项目预算，提高项目预算的科学性及合理性；加强预算执行跟踪与分析，对预算执行进度慢的项目资金分析原因，提出改进措施，作为以后年度预算安排的参考依据。 2、加强专项资金管理，规范内控执行 严格执行预算和专项资金管理制度，控制公用经费支出，杜绝出现公用经费挤占专项资金的现象；加强专项资金使用监管，严格控制专项资金使用范围，规范专项资金财务核算工作，保证资金使用的合规、合理性；明确各气象专项资金的性质和用途，对性质相同、用途相近的专项进行归并整合；加强财务支付审核流程管理，规范内控执行。 3、增强绩效管理理念，重视绩效自评工作 市气象局应加强项目绩效管理，规范项目绩效目标申报，做到绩效目标明确、细化、量化；重视财政资金的绩效考核和绩效自评，对项目产出及效益情况进行全面分析，提高绩效自评报告质量。 | ||||||||||
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分依据 |
评分要点 |
评价标准 |
得分 | ||
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投入 |
18 |
目标设定 |
5 |
绩效目标合理性 |
5 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①有目标，计1分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不计分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计0分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显错误和资金匹配性较差的计0分。 |
5 | |||
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预算配置 |
13 |
在职人员控制率 |
3 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
3 | |||||
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“三公经费”变动率 |
5 |
“在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
“三公经费”变动率≦0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 | |||||||
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重点支出安排率 |
5 |
重点安排控制率=（重点项目支出/项目总支出）x100%重点项目支出；根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出，项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。。 |
重点支出安排率100%，计5分；每下降5%，扣2分，扣完为止。 |
5 | |||||||
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过程 |
56 |
预算执行 |
31 |
预算执行率 |
6 |
①单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度； ②单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
①预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②支付进度率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分。 |
6 | |||
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预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计3分；超过10%不得分。 |
5 | |||||||
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结转结余率 |
5 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准） |
无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满分，其余情况不得分。 |
5 | |||||||
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公用经费控制率 |
5 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
5 | |||||||
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“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
5 | |||||||
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政府采购执行率 |
5 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
5 | |||||||
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预算管理 |
16 |
资金使用合规性 |
8 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分； ④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分； ⑦按政府会计准则制度进行账务处理，1分。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。 |
8 | ||||||
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预决算信息公开性 |
4 |
①规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，1分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分。 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
4 | ||||||||
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管理制度健全性 |
4 |
①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分； ②有本部门厉行节约制度，1分； ③相关管理制度合法、合规、完整，1分； ④相关管理制度得到有效执行，1分。 以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。 |
4 | ||||||||
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资产管理 |
9 |
资产管理制度健全性 |
3 |
单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①资产购置编制年度预算，1分； ②资产购置和处置手续齐全，1分； ③资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。 以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。 |
3 | |||||
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资产管理安全性 |
5 |
单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。 |
①资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ②不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分； ③资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ④资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ⑤资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止。 |
5 | |||||||
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固定资产利用率 |
1 |
单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 |
1 | |||||||
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产出及效率 |
26 |
履职产出 |
8 |
产出指标 |
8 |
各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
8 | ||||
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履职效益 |
18 |
经济效益 |
3 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
3 | ||||||
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社会效益 |
3 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
3 | ||||||||
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行政效能 |
6 |
根据部门实际情况评定。 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
6 | |||||||
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社会公众或服务对象满意度 |
6 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
6 | |||||||
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