目录

第一部分 长沙市农业科学研究院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市农业科学研究院单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业科学研究的法律、法规和方针、政策；完成国家、省、市下达的农业科研项目与课题；

（二）承担农作物资源收集、保存、新品种选育和畜禽水产遗传育种工作；

（三）承担作物栽培、植物病虫害防治、畜禽水产养殖、兽医兽药、农产品加工等科学技术研究工作；

（四）承担农业资源高效利用等科学技术研究工作；

（五）承担现代农业装备、设施的研制与应用；

（六）承担农业农村经济发展战略及政策研究；

（七）完成市农业农村局交办的其他任务。?

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市农业科学研究院内设机构包括：办公室、财务室、党群人事部、科技管理部、粮油作物研究室、经济作物研究室、畜牧水产研究室、现代农业装备研究室、生物技术研究室、农业经济发展研究室共10个部室。

（二）决算单位构成。长沙市农业科学研究院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市农业科学研究院本级决算。

第二部分

部门决算表

（长沙市农业科学研究院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5422.57万元。与上年相比，增加3283.33万元，增长153.48%。主要是因为一是支付湖南五岳投资置业有限公司合同纠纷补偿款；二是今年支付部分上年人员奖金，导致人员经费开支的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5422.57万元，其中：财政拨款收入5422.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5422.57万元，其中：基本支出2307.11万元，占42.55%；项目支出3115.46万元，占57.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5422.57万元。与上年相比，增加3283.33万元，增长153.48%。主要是因为一是支付湖南五岳投资置业有限公司合同纠纷补偿款；二是今年支付部分上年人员奖金，导致人员经费开支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出5422.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3283.33万元，增长153.48%。主要是因为一是支付湖南五岳投资置业有限公司合同纠纷补偿款；二是今年支付部分上年人员奖金，导致人员经费开支的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5422.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.88万元，占0.07%； 科学技术（类）支出18.61万元，占0.34%；农林水（类）支出5400.08万元，占99.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为2342.29万元，支出决算为5422.57万元，完成年初预算的231.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为2020年省级市场监督管理专项资金上年结转，未纳入本单位年初部门预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为为0.00万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为2020年农业科技创新资金上年结转，未纳入本单位年初部门预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为2342.29万元，支出决算为2307.11万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为488.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年部分中央农业资金、2021年农业科技创新资金、2021年农业科研专项资金、2021年中央新型职业农民培训和基层农技推广体系建设资金等专项资金，未纳入本单位年初部门预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年种植资源与种业发展专项资金，未纳入本单位年初部门预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2600.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是合同纠纷补偿款未纳入本单位年初部门预算，根据一事一议原则，临时追加指标；二是2021年农业标准制修订项目奖励资金，未纳入本单位年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2307.11万元。其中：人员经费2162万元，占基本支出的93.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.11万元，占基本支出的6.29%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.04万元，完成预算的62.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与上年决算数相比无差异。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.30万元，完成预算数的20%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。与上年相比减少0.05万元，减少14.29%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与上年决算数相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为3.74万元，完成预算的74.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车费用的支出。与上年相比减少2.74万元，减少42.28%，减少的主要原因是车辆大修费用支出的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占7.43%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.74万元，占92.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组4个，来宾61人次，主要是接待常德、岳阳、黔南州兄弟单位参观学习及望城各蔬菜企业中试基地现场观摩、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.74万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.74万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、通行费及其他支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出。?

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出145.11万元，比年初预算数减少37.01万元，降低20.32%。主要原因是严格控制一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0.00万元，开支内容为会议用餐0.00万元、住宿费0.00万元、印刷费0.00万元、场租费0.00万元、其他费用0.00万元；开支培训费2.29万元，开支内容为培训用餐0.00万元、住宿费0.00万元、授课费（含税）0.00 万元、印刷费0.00万元、场租费0.00万元、其他费用2.29万元,主要用于三类培训，一是开展事业单位工作人员培训，人数65人，330元每人，内容为事业单位工作人员在岗培训，包括公共科目和专业科目，二是人事管理业务培训，人数2人，200元每人每天，共培训三天，内容为机关事业单位人事、工资、机保业务政策解读及人才综合信息管理系统操作实务学习，三是会计继续教育培训，人数5人，45元每人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额88.65万元，其中：政府采购货物支出13.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.99万元。授予中小企业合同金额88.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常工作及各个科研项目基地工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

2021年部门整体支出5422.57万元，其中项目支出3115.46万元（含合同纠纷补偿款2541.12万元），本单位无重点项目绩效。

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金3115.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2021年农业科研专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 448.35万元，政府性基金预算支出 0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目绩效目标执行情况：一是选育及引进适宜我市现代农业发展的蔬菜、粮油等农作物新品种；二是研究集成农业生产急需的新技术、新模式，助力乡村振兴；三是蔬菜智能化栽培和机械化生产装备的选配及配套技术研究；四是建立产学研一体化示范基地建设，加速科研成果转化；五是服务农业农村发展，为我市现代农业高质量发展提供科技支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未在部门决算中开展项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位对照年初制订的绩效目标，超额完成当年任务。主要完成情况如下：一是承担了省、市级科技项目5项，有3项已完成了绩效评价，农作物新品种国家登记2个、内部认定2个。二是发表了学术论文13篇，颁布了湖南省地方标准5个，申报国家专利8项、已授权3项，软著授权3项。三是在长、望、浏、宁等长沙周边地区推广应用了省农业丰收奖项目《“长研”系列辣椒 新品种及配套栽培技术推广应用》，建立了12个试验推广应用点。四是选派了9名科技专家20人次担任省、市、县科技特派员，开展科技服务。五是研制了一个SPG-12-5.2型宽跨度宜机化蔬菜单栋大棚，并取得了检验报告;“杂交优质稻高产示范片病虫害绿色综合防控技术集成研究”，通过了专家组现场评议，专家组认为该项目集成应用了国内先进的病虫害绿色防控技术措施，达到预期目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

附件：2021年度长沙市农业科学研究院整体支出绩效自评报告

2021年度长沙市农业科学研究院

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市农业科学研究院

一、部门概况

（一）单位基本情况。本单位为长沙市农业农村局所属公益一类财政补助事业单位，内设部室10个。

基本职能：贯彻执行国家、省、市有关农业科学研究的法律、法规和方针、政策；完成国家、省、市下达的农业科研项目与课题；承担农作物资源收集、保存、新品种选育和畜禽水产遗传育种工作；承担作物栽培、植物病虫害防治、畜禽水产养殖、兽医兽药、农产品加工等科学技术研究工作；承担农业资源高效利用等科学技术研究工作；承担现代农业装备、设施的研制与应用；承担农业农村经济发展战略及政策研究； 完成市农业农村局交办的其他任务。

人员构成情况：本单位核定全额拨款事业编制69名。2021年年末，单位实有在职人员67人，临聘人员2人，退休人员65人，遗属17人。

本单位公务用车车辆保有量2台。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年本单位决算收入5422.57万元，全部为财政拨款收入。

本单位决算支出5422.57万元。其中基本支出2307.11万元（其中人员支出2162万元，占基本支出93.71%，公用经费支出145.11万元，占基本支出6.29%)，主要是为保障单位事业工作正常运转而发生的必要费用。项目支出3115.46万元，主要围绕解决我市农业农村发展、推进农业农村现代化、助力乡村振兴、着力从农作物资源收集、新品种选育、农业资源高效利用、现代农业装备应用等相关方面开展工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年度基本支出2307.11万元，其中人员支出2162万元，主要用于在职人员的各项工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费以及退休人员、遗属人员的各项工资津补贴；公用经费支出145.11万元，主要用于办公经费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费用、其他交通费用及其他商品服务支出。

单位严格执行“三公”经费管理规定，杜绝超标准、超范围使用。三公费用共计4.04万元，其中公务接待费用0.30万元，共接待4批次，68人次；公务用车运行维护费用3.74万元，其中加油费用1万元，车辆维修费用1.76万元，保险及年检费用0.84万元，其他费用0.14万元；无因公出国（境）费用。

（二）项目支出

1.项目经费开支3115.46万元，全部为财政拨款支出。一是用于支付湖南五岳投资置业有限公司合同纠纷补偿款；二是用于支付农业科研专项费用，主要为安沙中试基地、海南南繁基地、经济作物研究、现代农业装备研究、生物技术研究、粮油作物研究、畜牧水产研究、农业基础性长期性科技工作等科研工作支出。

2.项目资金支出3115.46万元中，资本性支出61.01万元（含办公设备购置20.52万元，专用设备购置20.65万元，基础设施建设7万元，信息网络及软件购置更新10万元，其他资本性支出2.84万元），办公经费1.63万元，水电费12.82万元，差旅费21.72万元，维修费30.97万元，培训费0.41万元，专用材料费58.95万元，劳务费105.50万元，委托业务费11.95万元，其他交通费用4.89万元，田间试验费247.73万元，检测费用2.7万元，土地整理费用3.96万元，垃圾处理费0.60万元，软件服务费3.25万元，辣椒杂志协办费4.5万元，论文版面费0.84万元，其他商品和服务支出0.91万元；五岳投资置业有限公司合同纠纷补偿款2541.12万元。

3. 项目资金实行“统一管理，集中核算，专款专用，专账管理”，由财务室负责专项资金管理，任何部门和个人不得擅自截留、挤占、挪用专项资金。在项目资金使用过程中，对资金使用进行全程监控，建立资金使用管理机制。按《长沙市农业科学研究院科研管理办法》、《专项资金管理办法》执行，设立专账，严格实行专款专用和审批制度，加强专项资金预决算管理，保证资金使用到位，有效提高资金使用效率，确保项目按期完成。

三、部门项目组织实施情况

（一）本单位对项目申报高度重视，制定了《长沙市农业科学研究院项目实施管理办法》，按照国家和地方相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目可行性研究，编报项目申报、提交申报资料，严格按照批复程序及权限逐级进行批复。

（二）建立了专门的项目逐级负责制，制定年度工作计划，成立学术委员会，对目标进行考核评估，进行课题分解。在项目实施过程中，根据项目和单位的实际情况，严格按照财政资金使用监督的要求，由各项目使用部门和财务室对项目资金进行双向监督，项目资金按照“按计划、按程序、按进度、按预算”的原则支付；对项目资金的使用进行全过程的监督检查，建立健全资金使用的内部控制制度，确保项目资金的安全、合理和有效使用。

（三）建立项目招标管理制度。明确招标范围和要求，规范招标程序，对项目进行全程监督，招标、开标、评标等程序规范，合理保证项目质量。在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度, 加强对项目的监督力度，提高项目质量。建立项目验收制度，项目完工后在规定时间内及时办理验收，确保单位验收和资产移交过程合法合规。对建设项目规范竣工结算编审、审查和价款结算, 确保竣工结算及时、科学，竣工决算编制及时、合理，内容完备，保证竣工决算的真实性、合法性和完整性。

四、资产管理情况

按长沙市行政事业单位国有资产配置管理规定，结合单位实际及资产配置标准编制年度资产配置计划，做好资产采购预算。资产管理过程中，明确了资产管理员的相关责任，规范了固定资产的购置、验收与使用、报废及毁损流程，对资产购买进行可行性研究论证，对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理员每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理,定期与财务进行账务核对，建立了资产审批制度，确保资产规范使用。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，按财政有关规定报相关部门批准。固定资产出租、处置的租金收入、变价收入和残值收入属于国家所有，纳入财政预算管理，全部上缴国库。

本单位2021年总资产2628.85万元，其中流动资产11.19万元，固定资产1450.65万元，无形资产1167.01万元。固定资产中土地房屋及构筑物净值1074.70万元，通用设备净值58.55万元，专用设备净值311.23万元，家具用具装具及动植物净值6.17万元。无形资产中土地价值1117.21万元，其他计算机软件净值49.80万元。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

本院以助力实施乡村振兴战略为抓手，深入学习贯彻党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实省、市和市农业农村局决策部署，加强科技创新，狠抓制度建设，强化内部管理，对照年初制订的绩效目标，超额完成任当年任务。主要完成情况如下：一是承担了省、市级科技项目5项，有3项已完成了绩效评价，农作物新品种国家登记2个、内部认定2个。二是发表了学术论文13篇，颁布了湖南省地方标准5个，申报国家专利8项、已授权3项，软著授权3项。三是在长、望、浏、宁等长沙周边地区推广应用了省农业丰收奖项目《“长研”系列辣椒 新品种及配套栽培技术推广应用》，建立了12个试验推广应用点。四是选派了9名科技专家20人次担任省、市、县科技特派员，开展科技服务。五是研制了一个SPG-12-5.2型宽跨度宜机化蔬菜单栋大棚，并取得了检验报告;“杂交优质稻高产示范片病虫害绿色综合防控技术集成研究”，通过了专家组现场评议，专家组认为该项目集成应用了国内先进的病虫害绿色防控技术措施，达到预期目标。

九、存在的问题及原因分析

一是部分公共项目资金支付过于集中。公共项目资金指标下达时间较晚，8月底下达，12月份指标收回，而农业科研项目的开展年度为当年9月至次年9月，导致前期开展科研项目时无资金可用，等资金下达时就会出现集中支付现象。

二是内控制度需进一步完善，随着财政国库集中支付改革进一步推进，支付要“放管服”，突出预算单位主体责任，扩大了财政资金授权支付范围，我单位内部结构进行了相应优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销制度等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

十、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、使用、验收、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行社会职能。

十一、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：长沙市农业科学研究院

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

长沙市农业科学研究院

2022年9月27日