长沙市民族宗教事务局

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

长沙市民族宗教事务局是主管全市民族宗教事务工作的市政府工作部门。根据长政办发[2011]16号、长编办发[2015]78号文件精神，我局主要职责是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教现状及问题等重大课题的调查研究；开展民族宗教政策、法规的宣传教育，推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育；依法管理民族宗教事务，维护民族宗教界的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务；负责全市民间信仰活动场所管理和服务，负责宗教方面外事归口管理工作；协调处理民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定，促进宗教关系和谐，推动我市各民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育事业的全面发展。

2.机构设置

局内设4个职能处（室）：办公室、民族工作处、宗教工作处和政策法规处（加挂行政审批+政务服务处）。局机关行政编制为18名，其中局长1名，副局长3名，党组成员1名，二级调研员2名，四级调调研员2名；处长（主任）领导职数4名，机关专职副书记（正科）1名，副处长（副主任）领导职数4名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，实有20人。中级雇员2人,普通雇员4人。另有一个全额拨款事业单位（宗教自养事业指导服务中心，编制3人，实3人）。机关退休人员10人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市民族宗教事务局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,125.58万元，其中，一般公共预算拨款1,125.58万元。收入较去年减少8.86万元，下降0.78%。主要是规范津补贴后，基本支出人员经费减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,125.58万元，其中，一般公共服务支出1,125.58万元。支出较去年减少8.86万元，下降0.78%。主要是规范津补贴后，基本支出人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,125.58万元，其中，一般公共服务支出1,125.58万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数781.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算344.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出344.3万元，主要用于是指单位为完成民族宗教工作任务而发生的支出，全部为民族工作专项，主要用于民族团结进步创建、民族团结进步示范点工作经费少数民族流动人口服务、和谐寺观教堂创建、民族宗教界人士培训、抵渗等方面工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市民族宗教事务局机关运行经费68.25万元，比上年预算增加3.83万元，上升5.95%。主要是人员增加导致机关运行费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市民族宗教事务局“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元，主要是民宗工作量增加，仅有一台公务用车车况老旧，导致公务用车运行费增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开全市民宗工作会议、全市民宗工作务虚会等会议，人数150人，内容为全市民宗工作安排、工作计划等；培训费预算20万元，拟开展全市民宗工作干部政策法规培训，全市宗教界人士政策法规培训，民族宗教界人士党史学习教育等培训，人数450人，内容为全市民宗工作干部政策法规培训，全市宗教界人士政策法规培训，民族宗教界人士党史学习教育培训等；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。会议培训租场及餐费等严格按照财政有关文件标准执行。拟开展中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神、铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步宣传月等宣传活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额14万元，其中：货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,125.58万元，其中，基本支出781.28万元，项目支出344.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

????第二部分??2022年部门预算表

(具体见附件)