长沙市民族宗教事务局2021年部门预算说明
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目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
?四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 19（六）预算绩效管理情况
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????七、名词解释
第二部分2021年部门预算表（附表）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
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????一、部门基本概况
????（一）职能职责
???长沙市民族宗教事务局是主管全市民族宗教事务工作的市政府工作部门。根据长政办发[2011]16号、长编办发[2015]78号文件精神，我局主要职责是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教现状及问题等重大课题的调查研究；开展民族宗教政策、法规的宣传教育，推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育；依法管理民族宗教事务，维护民族宗教界的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务；负责全市民间信仰活动场所管理和服务，负责宗教方面外事归口管理工作；协调处理民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定，促进宗教关系和谐，推动我市各民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育事业的全面发展。
????（二）机构设置
????局内设4个职能处（室）：办公室、民族工作处、宗教工作处和政策法规处（加挂行政审批+政务服务处）。局机关行政编制为18名，其中局长1名，副局长3名，党组成员1名，二级调研员2名，四级调调研员2名；处长（主任）领导职数4名，机关专职副书记（正科）1名，副处长（副主任）领导职数4名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，实有19人。中级雇员2人,普通雇员3人。另下属一个全额拨款事业单位（宗教自养事业指导服务中心，现有3名在职在编工作人员）。机关退休人员10人。
?????二、部门预算单位构成
????长沙市民族宗教事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市民族宗教事务局部门本级。
????三、部门收支总体情况
???2021年部门预算为长沙市民族宗教事务局机关。收入为财政拨款（补助）收入，包括一般公共预算，无政府性基金收入，无国有资本经营预算拨款收入，无纳入专户管理的非税收入。支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的全市民族宗教工作专项经费。
???（一）收入预算，2021年年初预算数1134.44万元，其中，一般公共预算拨款1134.44万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算拨款收入，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加115.90万元，主要是人员经费增加138.63万元，原因是新进人员，基本支出人员经费增加。
???（二）支出预算，2021年年初预算数1134.44万元，其中，一般公共服务1134.44万元，无公共安全、教育等其他费用支出。支出较去年增加115.90万元，主要是人员经费增加138.63万元，原因是增加新进人员，基本支出人员经费增加。
????四、一般公共预算拨款支出预算
????2021年一般公共预算拨款收入1134.44万元，具体安排情况如下：
???（一）基本支出：2021年年初预算数为790.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
???（二）项目支出：2021年年初预算数为344.30万元，是指单位为完成民族宗教工作任务而发生的支出，全部为民族工作专项，主要用于民族团结进步创建、民族团结进步示范点工作经费少数民族流动人口服务、和谐寺观教堂创建、民族宗教界人士培训、抵渗等方面工作。
????五、政府性基金预算支出
????我单位无政府性基金预算安排的支出
????六、其他重要事项的情况说明
???（一）机关运行经费
????2021年长沙市民族宗教事务局本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.42万元，比去年预算73.45万元减少9.03万元，下降12%，原因是按照本年度工作安排和厉行节约的规定减少9.03万元。
???（二）“三公”经费预算
????2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较去年预算持平，其中，2021年公务接待费较去年持平，公务用车运行维护费较去年持平，2021年公务用车购置费为零，因公出国（境）费较去年持平。“三公”经费预算持平原因为我局严格按照工作安排全年“三公”预算经费支出以及近几年没有安排人员出国（境）公干，2021年也没有计划，所以出国境费用预算为0。
???（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开8次会议，人数约为240人，内容为民族宗教工作基层工作布置等；培训费预算22万元，拟开展2次培训，人数350人，内容为基层民宗教干部及宗教教职人员民族宗教政策法规培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
???（四）政府采购情况
????2021年长沙市民族宗教事务局采购预算为4.54万元，其中：政府采购货物预算1.54万元。工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。计划更新部分办公电脑和购置打印机、碎纸机等办公设备，在采购中我局将严格执行政府采购相关制度。
???（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
???（六）预算绩效管理情况
按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市民族宗教局整体支出1134.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标项目3个，涉及项目支出259.30万元，其中宗教团体补助经费66.50万元，民族工作资金108.80万元，清真肉食补贴84万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
????七、名词解释
?????一、收入预算：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、支出预算：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金后的支出预算。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

????六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。