长沙市林业局2019年度部门决算公开

目??录

第一部分 ?长沙市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分 长沙市林业局概况

一、部门职责

(一)市林业局贯彻落实中央、省委和市委关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作地集中统一领导。

(二)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(三)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

(四)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

(五)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化chu

土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(六)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(七)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。负责省委、省政府委托市政府或由市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(八)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实能。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

(九)拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(十)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十一)指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织指导上全市林业重大违法案件的查处，组织指导全市林业和自然保护地行政执法和监管工作，负责城区林业行政执法工作。指导林区社会治安治理工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责全市国有林场、生态动物园、风景名胜区的安全监督管理。

(十三)监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(十四)负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

(十七)有关职责分工。

1.关于城乡绿化规划编制、调整及管理的职责分工全市自然资源和规划局会同市林业局、市城管执法局组织城乡绿化规划的编制(包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等);市自然资源和规划局会同市林业局、市城管执法局组织涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批。

2.关于湿地保护的职责分工。市林业局负责对湿地保护工作进行组织、协调、指导和监督。市自然资源和规划局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局等相关部门根据各自职责，做好相应的湿地保护工作。

3.关于食用林产品(水果除外)及林副产品管理的职责分工。市林业局负责食用林产品(水果除外)及林副产品生长环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用林产品(水果除外)及林副产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。两部门建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接。

4.关于自然灾害防救的职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市林业局内设机构包括10个:办公室、造林绿化处(市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室)、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处(国家森林公园管理办公室)、财务处、人事处、行政审批和政务服务处(政策法规处)、规划科技处，另设有机关党委(纪委)机构。

(二)决算单位构成。长沙市林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市林业局本级以及直属单位共8个:局本级、市森林公安局2个行政单位;市森林保护站、市林业技术推广站、市林木种苗站、市林业调查设计队和市林业和园林综合执法支队5个全额拨款事业单位;长沙生态动物园1个差额拨款事业单位。

第二部分 部门决算表

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入20,349.33万元，总支出20,374.60元。收入与2018年相比，减少240.05万元，减少1.16%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20,349.33万元，其中:财政拨款收入20,349.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,374.60万元，其中:基本支出8,559.01万元，占本年支出42.01%;项目支出11,815.59万元，占本年支出57.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20,349.33万元，支出总计20,374.60万元，收入与2018年相比，减少240.05万元，减少1.16%，主要是因为:一是因全市机构改革使局系统公共项目资金指标下达滞后，支付资金未走完流程收回金额较多。二是因政府采购政策变更，合同支付方式有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20,374.60万元，占本年支出合计的100%，支出与2018年相比，财政拨款支出减少228.07万元，减少1.11%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出20,374.60万元，主要用于以下方面:公共安全支出955.27万元，占财政拨款支出4.69%;社会保障和就业支出0.3万元;城乡社区支出财政拨款支出15,802.95万元，占77.56%;农林水支出3,591.38万元，占财政拨款支出17.63%;交通运输支出19.7万元，占财政拨款支出0.1%;灾害防治及应急管理支出5万元，占财政拨款支出0.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13,875.86万元，支出决算数为20,374.60万元，完成年初预算的146.83%，其中:

1、公共安全支出公安行政运行。

年初预算为738.14万元，支出决算为839.38万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员的基本工资和津补贴、警衔工资上调、年内公积金补缴及奖金等增加。

2、公共安全支出公安一般行政管理事务。

年初预算为135.28万元，支出决算为115.89万元，完成年初预算的85.67%，

决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年市森林公安局根据《国家林业和草原局关于森林公安机关办理林业行政案件有关问题的通知》不再办理林业行政案件，森林公安办案经费支出相应减少。

3、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政予以安排，用于支付市直机关干部子女统筹医疗费，未纳入年初预算。

4、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为153.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:全市机构改革，原市园林管理局转隶人员13人，人员经费和公用经费增加。

5、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:全市机构改革，原市园林管理局部分人员划转，增加园林基础设施和科研规划专项。

6、城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0万元，支出决算为64.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:全市机构改革，原市园林管理局部分人员和职能划转，增加园林及风景名胜区管理(含旅游服务指导)专项。

7、城乡社区环境卫生。

年初预算为10,577.78万元，支出决算为15,568.22万元，完成年初预算的147.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是:“公园建设”项目为年中下达的一次性专项支出，未列入年初部门预算。

8、农林水支出农业其他农业支出。

年初预算为0万元，支出决算为45.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达公共预算项目资金，用于种苗基地白蚁防治、围墙改造及道路提质改造等。

9、农林水支出林业和草原行政运行。

年初预算为1,050.16万元，支出决算为1,367.17万元，完成年初预算的130.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员的工资正常晋薪晋档、年内公积金补缴及奖金等增加。

10、农林水支出林业和草原一般行政管理事务。

年初预算为165.87万元，支出决算为122.86万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位严格执行厉行节约原则，合理、有效使用预算资金，按规定使用经费和按标准报账，提高了预算资金使用效率。

11、农林水支出林业和草原事业机构。

年初预算为1,145.67万元，支出决算为1,328.62万元，完成年初预算的115.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员新增、在职人员的工资正常晋薪晋档、年内公积金补缴及奖金、公用经费等增加。

12、农林水支出林业和草原森林培育。

年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:此项属于上年结转省级资金，用于种苗基地苗木抚育。

13、农林水支出林业和草原技术推广与转化。

年初预算为12.43万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的237%，决算数大于年初预算数的主要原因是:一是结转2018年专项资金指标14.9万元;二是2019年省级拨付用于金井镇蒲塘村精准扶贫产业帮扶资金3.1万元。

14、农林水支出林业和草原森林资源管理。

年初预算为8.43万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的69.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行厉行节约原则，提高了预算资金使用效率。

15、农林水支出林业和草原森林生态效益补偿。

年初预算为0万元，支出决算为24.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:市级公共项目预算林业专项资金未列入年初部门预算。

16、农林水支出林业和草原动植物保护。

年初预算为11.62万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的465.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是:部分资金为2018年结转的市级资金。

17、农林水支出林业和草原湿地保护。

年初预算为0万元，支出决算为19.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:市级公共项目预算林业专项资金未列入年初部门预算。

18、农林水支出林业和草原执法与监督。

年初预算为23.48万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的112.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结转资金5万元。

19、农林水支出林业和草原信息管理。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:市级公共项目预算林业专项资金未列入年初部门预算。

20、农林水支出林业和草原防灾减灾。

年初预算为7万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的571.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是:一是部分资金为上年结转。二是市级公共项目预算林业专项资金未列入年初部门预算。

21、农林水支出林业和草原其他林业和草原支出。

年初预算为0万元，支出决算为499万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:一是部分资金为上年结转。二是市级公共项目预算林业专项资金未列入年初部门预算。

22、交通运输支出公路水路运输公路养护。

年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中下达的一次性专项支出。

23、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达2018年年度安全生产目标管理考核奖励经费5万元，未列入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8,559.01万元，其中:人员经费7,963.27万元，占基本支出的93.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费595.74万元，占基本支出的6.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为131.63万元，支出决算为102.16万元，完成预算的77.61%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，因市领导批复公务出境1人，经费由单位自行调剂列支。

公务接待费支出预算为14.93万元，支出决算为2.4万元，完成预算的16.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，从源头严格控制。与上年相比减少0.76万元，减少24.05%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为116.7万元，支出决算为95.16万元，完成预算的81.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革。与上年相比减少17.09万元，减少15.22%，减少的主要原因是事业单位公车改革，公车数量核减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占“三公”经费支出2.35%，因公出国(境)费支出决算4.6万元，占“三公”经费支出4.5%，公务用车购置费及运行维护费支出决算95.16万元，占“三公”经费支出93.15%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为4.6万元，全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次，开支内容包括:

赴肯尼亚、埃塞俄比亚考察访问支出4.6万元，主要用于经贸洽谈，推动我省对有关国家商贸及文化旅游的发展。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组35个、来宾296人次，主要是各市区县因工作考察、会议、汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为95.16万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费95.16万元，主要是车辆用油、车辆保险、车辆维修等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，根据局年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，2019年度预算绩效管理水平得到提升。一是预算绩效控制较好，合理编制各个项目绩效目标。二是预算绩效执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内。三是预算绩效管理较为理想，制度执行总体较为有效。四是部门预决算、“三公”经费预决算、绩效评价报告等按要求及时进行了公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度局机关、市森林公安局等8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款593.54万元，比2018年预算增加232.08万元，上升64.21%。主要原因是:2019年全市机构改革原市园林管理局部分职能划入至市林业局，新增内设机构2个，转隶人员13人，同时划入差额拨款单位1家即长沙生态动园。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.83万元，用于召开工作会议，人数412人次，具体内容:

1、2019年林业工作务虚会0.66万元，人数55人;

2、全省自然保护地体系管理与保护研究调研见面会0.28万元，人数50人;

3、中央预算内防护林工程作业设计集中审批会和全省自然保护地体系管理与保护研究调研见面会0.04万元，人数11人;

4、花卉苗木产业发展会议0.12万元，人数22人;

5、打击非法违法犯罪专项行动会议0.06万元，人数10人;

6、长沙市油茶产业发展规划专家评审会0.12万元，人数22人;

7、长沙市林业系统违建别墅清查整治专项行动推进会0.24万元，人数44人;

8、自然保护地摸底调查会0.22万元，人数40人;

9、一县一特油茶产业扶持发展专题会议0.11万元，人数23人;

10、2019年度区县市松褐天牛联防联治第一次会商会议0.05万元，人数13人;

11、松褐天牛联防联治联检工作部署会议0.08万元，人数22人;

12、长株潭“绿心地区”松材线虫病联防联控工作会议0.85万元，人数100人;

2019年开支培训费11.76万元，用于开展工作、业务技术等培训，人数151人次，具体内容为:

1、内审继续教育、岗位等培训2.14万元，人数10人;

2、采伐和运输系统培训0.12万元，人数5人;

3、小微湿地研讨班培训0.25万元，人数2人;

4、全省林业科技推广能力建设培训0.16万元，人数1人;

5、生态修复与绿色发展专题培训0.18万元，人数1人;

6、湿地立法工作培训0.33万元，人数1人;

7、机关事业单位工人技术等级鉴定培训0.05万元，人数1人;

8、全国林业有害生物防治技术培训班0.16万元，人数1人;

9、全省中央财政林业科技推广项目技术培训班费用0.07万元，人数1人;

10、湖南省林业科技推广能力建设培训费0.17万元，人数1人;

11、全省中央财政林业科技推广项目暨全省林业精准扶贫实用技术现场培训班费用0.05万元，人数1人;

12、金井镇蒲塘村精准扶贫林业产业技能培训暨帮扶服务活动0.53万元，人数100人;

13、专业技术人员继续教育公共知识培训0.24万元，人数8人;

14、党校培训费用0.08万元，人数1人;

15、林业行政执法培训费用1.42万元，人数3人;

16、无人机培训0.28万元，人数1人;

17、大型游乐设施安全管理人员培训0.74万元，人数1人;

18、2019年圈养野生动物行为训练与丰容、野生动物疾病诊断培训1.23万元，人数4人;

19、新媒体营销策划培训1.08万元，人数2人;

20、南京森林警察学院电子数据取证专题培训1.23万元，人数3人;

21、2019年第六期全国林业行政执法培训1.25万元，人数3人。

2019年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1,637.31万元，其中:政府采购货物支出976.4万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出660.91万元。授予中小企业合同支出金额975.4万元，占政府采购支出总额的59.57%，其中:授予小微企业合同金额922.19万元，占政府采购支出总额的56.32%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆39辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车34辆，其他用车主要是局机关及全额拨款单位的公务用车(9辆)、生态动物园工作性质所需的货车、清洁车、巡逻车、观光车、电动车等(25辆);单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

附件:2019年长沙市林业局部门整体支出绩效评价报告

长沙市林业局

2020年9月28日