目??录

一、长沙市林业局基本概况

(一)职责职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况。

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

一、部门基本概况

(一)职责职能

1.市林业局贯彻落实中央、省委和市委关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。

2.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

3.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

4.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

5.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

6.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

7.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。负责省委、省政府委托市政府或由市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

8.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实能。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

9.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

10.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

11.指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织指导上全市林业重大违法案件的查处，组织指导全市林业和自然保护地行政执法和监管工作，负责城区林业行政执法工作。指导林区社会治安治理工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责全市国有林场、生态动物园、风景名胜区的安全监督管理。

13.监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

14.负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

17.有关职责分工。

(1)关于城乡绿化规划编制、调整及管理的职责分工。市自然资源和规划局会同市林业局、市城管执法局组织城乡绿化规划的编制(包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等);市自然资源和规划局会同市林业局、市城管执法局组织涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批。

(2)关于湿地保护的职责分工。市林业局负责对湿地保护工作进行组织、协调、指导和监督。市自然资源和规划局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局等相关部门根据各自职责，做好相应的湿地保护工作。

(3)关于食用林产品(水果除外)及林副产品管理的职责分工。市林业局负责食用林产品(水果除外)及林副产品生长环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用林产品(水果除外)及林副产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。两部门建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接。

(4)关于自然灾害防救的职责分工。

①市应急局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;建立健全市自然资源和规划局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城管执法局、市公安局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

②市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

④必要时，市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二)机构设置

截止至2019年12月，局机关内设机构10个:办公室、造林绿化处(市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室)、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处(国家森林公园管理办公室)、财务处、人事处、行政审批和政务服务处(政策法规处)、规划科技处，另设有机关党委(纪委)机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围内的预算单位包括:

(一)长沙市林业局本级

(二)局直属单位共7个:市森林公安局(行政机构)、市森林保护站、市林业技术推广站、市林木种苗站、市林业调查设计队和市林业和园林综合执法支队5个全额拨款事业单位、市生态动物园1个差额拨款事业单位。

三、涉及机构改革部门情况

全市机构改革原市园林管理局部分人员转隶和职能划入至市林业局，新增内设机构2个:野生动植物保护处、自然保护地管理处(国家森林公园管理办公室)，人员转隶13人，同时将长沙生态动物园隶属关系划归市林业局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入等。支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费等，也包括经常性业务专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数为14525.44万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中经费拨款收入5045.44万元，缴入预算管理的其他收入9480万元。收入较去年增加11227.36万元，主要是因全市机构改革人员转隶和职能划入，新增预算单位1家即长沙生态动物园。

(二)支出预算。2020年年初预算数为14525.44万元，其中，公共安全支出793.16万元、农林水支出3181.55万元、城乡社区支出10536.93万元、社会保障和就业支出13.8万元。支出较去年增加11227.36万元，主要是因全市机构改革人员转隶和职能划入，新增预算单位1家即长沙生态动物园。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入14525.44万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年初预算数为9188.90万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为5336.54万元，是指是指单位为完成特地行政工作任务或事业目标而发生的支出。其中:

1、局机关2项:办公楼物业管理及维修50万元、森林资源管理244.4万元。

2、市森林公安局2项:警务辅助人员专项经费72万元、森林公安办案经费56.51万元。

3、市林业技术推广站1项:林业技术推广示范与培训7.8万元。

4、市林木种苗站1项:林业技术推广4.01万元。

5、市林业调查设计队1项:林业调查业务经费和森林资源监测8.01万元。

6、市林业和园林综合执法支队1项:日常执法和整治行动专项22.31万元。

7、市森保站2项:林业有害生物防控10.69万元、动植物保护7万元。

8、长沙生态动物园6项:动物引进276.15万元、饲料采购400万元、笼舍维修维护100万元、运转经费(动物园)2177.66万元、资产购置100万元、联合经营分成支出1800万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关、市森林公安局等8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款679.49万元，比2019年预算(7家单位)增加281.6万元，上升70.77%，主要:一是因全市机构改革由原市园林管理局转隶13人到局机关，人员经费、公用经费预算增加。二是长沙生态动物园由原市园林管理局划入市林业局，增加单位1家。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为119.46万元，其中，公务接待费13.86万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费105.6万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加42.83万元，增幅55.9%，其中公务接待费增加3.93万元、公务用车运行费增加38.3万元。“三公”经费总体增加原因:全市机构改革由原市园林管理局部分职能和13人划入市林业局，公用经费预算增加，同时公务车辆增加1台。

(三)政府采购情况

2020年局机关及直属单位政府采购预算总额973.95万元，其中采购货物类104.45万元、服务类869.5万元。

(四)国有资产占用情况

2019年12月局系统共有车辆18辆，实有16台，已回收未下文销账2台，其中:一般公务用车4台、业务用车12台。单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备1套。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市林业局整体支出14525.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出5299.03万元，其中办公楼物业管理及维修50万元、森林资源管理244.4万元、警务辅助人员专项经费72万元、森林公安办案经费56.51万元、日常执法和整治行动专项22.31万元、动物引进276.15万元、饲料采购400万元、笼舍维修维护100万元、运转经费(动物园)2177.66万元、资产购置(动物园)100万元、联合经营分成支出1800万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2019年市林业局对2018年市本级19769.56万元的专项经费严格按要求开展了绩效自评工作，2018年绩效评价专项经费内容有:森林防火及病虫害防治专项910万元、市级重点森林生态公益林效益补偿专项1286.88万元、现代农业产业发展专项2572.68万元、“造绿行动”专项经费15000万元。首先根据每个财政性资金项目的情况，查阅该项目资料并收集相关数据，再设计专项资金项目绩效评价指标和标准等个性化指标，确保专项经费预算的编制、执行监督、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面的工作落实到位。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表(空表):无政府性基金收入

9、部门预算项目支出绩效目标表及2018年度重点绩效评价结果报告

长沙市林业局

2020年1月16日