目?录

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一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门2020年收支总体情况说明

（一）部门2020年财政拨款收入情况

（二）部门2020年财政拨款支出情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算拨款基本支出情况

（二）一般公共预算拨款项目支出情况

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）“三公”经费预算情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）政府性基金预算情况说明

（五）国有资产占用情况说明

（六）预算绩效管理情况说明

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

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一、部门基本概况

（一）职责

1、贯彻执行中央、省、市有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。

2、承担全市“两型社会”建设、长株潭一体化及相关重点发展区域的协调推进等事务性工作。

3、建立和维护“两型社会”建设、城市群建设、区域融合发展等决策咨询和联络平台，开展理论研究与交流合作，提出政策建议，为市委、市政府及市发展改革委提供决策参考和咨询服务。

4、对全市“两型社会”建设目标完成情况提出考核评价建议。

5、对市“两型社会”建设财政性专项资金提出安排建议。

6、承担“两型社会”建设、长株潭一体化发展等有关宣传推介工作。

7、完成市发展改革委交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

市两型社会建设服务中心全额拨款事业编制16名，编制控制数13名（人员消化1名，编制相应核减1名，直至核减到编制控制数）。设主任（正处职）1名，副主任（副处职）2名；内设机构领导职数正职（正科职）3名，内设机构领导职数副职（副科职）3名。

我中心设立了办公室、两型建设服务部、一体化发展协作部三个内设机构,为正科级。

1、办公室。承担文电、会务、接待、机要保密、档案、建议提案办理、后勤服务等工作；负责财务、资产管理等工作；负责组织人事、机构编制、教育培训等工作。

2、两型建设服务部。承担全市“两型社会”建设事务性工作。协同推动“两型社会”建设相关规划及政策落实，引导社会组织参与“两型社会”建设，推动“两型社会”创建，开展“两型社会”建设宣传推介；负责组织“两型社会”建设改革发展相关课题研究，联络专家对“两型社会”建设重大问题进行决策咨询服务。

3、一体化发展协作部。负责长沙市范围内长株潭一体化发展的日常联络、协调工作；协同推进长株潭一体化基础设施、产业发展、民生共享、环境治理、生态建设等重大项目建设；负责对长株潭一体化发展的重大问题进行决策咨询服务；参与长株潭一体化宣传推广和区域交流合作；配合完成省、市部署的长株潭一体化发展各项工作。

二、部门预算单位构成

市两型服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市两型服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本级预算。收入只包括一般公共预算收入；支出既包括保障本级基本运行的经费，也包括两型社会建设改革项目经费、两型社会建设宣传项目经费和南部片区建设工作协调领导小组办公室办公经费。

（一）部门2020年财政拨款收入情况：

2020年部门财政拨款收入预算数771.38万元，收入较去年减少69.86万元，主要减少因素有：一般公共预算拨款减少69.86万元，主要减少一般公共服务支出经费25.06万元、节能环保支出经费46.06万元，主要增加社会保障和就业支出经费1.26万元。

（二）部门2020年财政拨款支出情况：

2020年部门财政拨款支出预算数771.38万元，较去年减少69.86万元，主要较少因素有：一般公共服务支出减少25.06万元，主要减少行政运行（发展与改革事务）经费25.06万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入771.38万元，具体安排情况如下：

（一）一般公共预算拨款基本支出情况：

2020年年初预算数为413.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）一般公共预算拨款项目支出情况：

2020年年初预算数为358.34万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中，一般行政管理事务支出358.34万元，主要用于长株潭试验区两型社会建设改革工作、宣传工作和南部片区建设工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2020年本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.3万元，比2019年预算减少0.15万元，降低0.25%。主要用于办公费、会议费、差旅费、维修费、公务接待费、水电费、印刷费、邮电费、租赁费等方面。

2、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费5 万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费4万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2万元，主要是公务接待费较上年增加3万元，公务用车运行维护费较上年增加1万元，因公出国（境）费较上年减少2万元，公务用车购置费预算数与上年持平，均为0。

3、政府采购情况说明

2020年政府采购预算数为79.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算68万元。

4、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出表无数据，因本办无政府性基金收入及支出。

5、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1台，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专用设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单价价值50万元以上的通用设备、单价价值100万元以上的专用设备。

6、预算绩效管理情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市两型办整体支出771.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出358.34万元，其中：长株潭试验区两型社会建设宣传经费项目83.93万元；长株潭试验区两型社会建设改革经费项目63.52万元；南部片区建设工作经费项目210.89万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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长沙市两型社会建设服务中心

2020年1月21日