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目?录

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第一部分：长沙市两型办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

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第一部分：长沙市两型办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导、协调市直有关部门，各区、县（市）政府的两型社会建设综合配套改革工作。

2、研究提出市两型社会建设综合配套改革的重大政策和重要措施，组织起草有关综合性法规和文件。

3、组织编制市两型社会建设综合配套改革实施方案，指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

4、指导、协调市两型社会建设相关重大规划的编制工作；指导、协调长沙大河西片区、金霞片区、安青片区、铜丁片区等两型社会示范区和示范片区的规划编制、政策制定等工作。

5、会同有关部门筹集、管理市两型社会建设财政性专项资金；协调有关部门研究并提出全市的资源补偿、污染补偿和生态补偿等资金补偿方案。

6、协同市直有关部门审查具有区域性重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

7、根据市两型社会建设综合配套改革实施方案，分阶段制定行动计划，并组织实施市“两型社会”建设综合配套改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

8、搭建和管理两型社会建设理论研究平台，组织理论研究活动；负责组织专家对市“两型社会”建设的重大问题进行决策咨询。

9、组织推动两型社会系列创建工作。

10、协调实施两型社会建设基础设施、产业发展、环境治理、生态建设重大项目以及示范性项目；协调长株潭生态绿心、湘江生态经济带的生态建设和环境保护。

11、监督检查市直有关部门和各区、县（市）政府两型社会建设综合配套改革工作；督促检查市两型社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实情况；配合督促实施《长株潭城市群区域规划条例》。

12、配合省两型办组织编制长株潭城市群经济社会发展总体规划、区域规划、长株潭核心地区空间开发与布局规划等相关规划；协调落实长株潭城市群各类空间管制区域的划定、分类管理。

13、负责宣传市两型社会建设综合配套改革工作，组织国际、区域间的交流合作和宣传推介。

14、承担市两型社会建设综合配套改革领导小组的日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项，配合和落实省重大工作部署。

（二）机构设置

我办实有在职人员22人（其中行政人员13人，政府雇员5个，临聘人员4个），是长沙市政府专门负责资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验工作的正县级行政机构。

我办设立了综合处、改革指导处、政策法规处、发展规划处四个内设机构。

机关党总支。负责机关的党群工作。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

市两型办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市两型办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括本级预算。收入只包括一般公共预算收入；支出既包括保障本级基本运行的经费，也包括两型社会建设改革项目经费、两型社会建设宣传项目经费和南部片区建设工作协调领导小组办公室办公经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数841.24万元，全部为一般公共预算拨款，无其他预算拨款。收入较去年增加287.59万元，主要是增加了基本运行经费和南部片区建设工作协调领导小组办公室办公经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数841.24万元，全部为一般公共服务预算支出。支出较去年增加287.59万元，主要是增加了基本运行经费和南部片区建设工作协调领导小组办公室办公经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入841.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为436.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为404.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中，一般行政管理事务支出404.40万元，主要用于长株潭试验区两型社会建设改革工作、宣传工作和南部片区建设工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.45万元，比2018年预算增加5万元。主要用于办公费、会议费、差旅费、维修费、公务接待费、水电费、印刷费、邮电费、租赁费等方面。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 6 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13万元，其中：公务接待费较上年减少8万元，公务用车运行维护费较上年减少4万元，因公出国（境）费较上年减少1万元，公务用车购置费预算数与上年持平，均为0。“三公”经费预算下降的主要原因是我单位继续大力贯彻中央八项规定和“厉行节约”的相关规定，发扬艰苦朴素的精神，严控“三公”经费，决不违规超支，杜绝奢靡浪费之风。

3、2019年政府采购预算数为119.70万元，其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116万元。

4、政府性基金预算支出表无数据，因本办无政府性基金收入及支出。

5、国有资产占用情况。截至目前，本单位共有车辆1台，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专用设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单价价值50万元以上的通用设备、单价价值100万元以上的专用设备。

6、2019年长沙市两型办整体支出绩效目标841.24万元，其中：基本支出436.84万元，项目支出404.40万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款841.24万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

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1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、政府经济科目支出情况表

10、部门经济科目支出情况表

11、整体支出绩效目标表

12、?项目支出绩效目标表

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附件：2019年部门预算需公开的表格情况

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长沙市两型办

2019年2月12日