长沙市社科联（院）2019年部门预算说明
时间：2019-02-12 14:30:00来源：长沙市社会科学界联合会
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长沙市社科联（院）2019年部门预算说明
目录
第一部分：长沙市社科联（院）2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况
1、2019年部门收支总体情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年财政拨款收支情况表
5、2019年一般公共预算支出情况表
6、2019年一般公共预算基本支出情况表
7、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、2019年政府性基金预算支出情况表
9、2019年政府经济科目支出表
10、2019年部门经济科目支出表
11、2019年整体支出绩效目标表?
12、2019年项目支出绩效目标表
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第一部分 ?长沙市社科联（院）2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.组织、推动社会科学学术研究活动，开展国内外学术交流，坚持理论联系实际，为市委、市政府决策服务。
2.落实《湖南省社会科学普及条例》，全面开展社会科学普及工作。
3.依法对全市社科类社会组织、社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理。
4.负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作。
5.负责中国特色社会主义理论体系研究基地的有关工作。
6.负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作。
7.促进社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。
8.加强社会科学人才队伍建设。
（二）机构设置
社科联下设两个处室，综合秘书处（学会工作处）和科研组织处。2019年纳入预算编制的人员数字：在编在职11人，中级政府雇员4人，临聘人员3人，退休2人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
二、部门预算单位构成
长沙市社会科学界联合会（院）只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市社会科学界联合会（院）本级。
三、涉及机构改革部门情况
无。
四、部门收支总体情况
2019年部门预算编报范围是长沙市社会科学界联合会。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括一次性和经常性业务专项经费。
（一）收入预算
2019年年初收入预算数693.91万元，其中，一般公共预算拨款693.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加81.12万元，上升了13.24%，主要是因为2018年度追加的科普经费在今年纳入了年初预算。
（二）支出预算
2019年年初支出预算数693.91万元,其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术支出693.91万元。支出较去年预算增加了81.12万元，上升了13.24%，主要是因为2018年度追加的科普经费在今年纳入了年初预算。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年一般公共预算拨款支出预算693.91万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出693.91万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初基本支出预算数360.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初项目支出预算数333.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，经常性业务专项经费333.45万元,包括社科规划研究经费、社科双评经费、社科普及经费、编辑出版经费、社科基础建设经费。其中社科规划研究经费180.12万元，主要用于重大课题、重点课题、一般课题规划立项及相关工作；社科双评经费23.75万元，社科优秀人才和优秀成果评选；社科普及经费95万元，主要用于科普示范基地建设及社科普及活动；编辑出版经费15.58万元，主要用于《长沙社科》编辑、印刷；社科基础建设经费19万元，主要用于基层社科联建设和学会建设，社科联委员会议及社科工作会议，社科联网站维护、升级、日常运行及其他等方面。
六、政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金支出预算0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年长沙市社会科学界联合会（院）1家行政单位的机关运行经费49.51万元，比2018年预算数46.36万元增加了3.15万元，上升6.8%，主要原因为2018年度人员调动。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.8万元，其中：公务接待费0.95万元，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.85万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元）。2019年“三公”经费预算较2018年5万元减少1.2万元，主要原因为单位厉行节俭，严格控制“三公”经费开支，公务接待费和公务车购置及运行费有所减少。
（三）一般性支出情况
2019年长沙市社科联（院）会议费预算17.1万元，拟召开哲学社会科学课题项目评审会、科普基地评估会、社科优秀成果评定会、各类社科主题研讨会、社科联委员全会等会议，人数300人，内容为对社科研究课题的立项、结项评审会、对科普基地单位的综合评定、社科优秀成果的评选等；培训费预算5万元，拟开展社会组织行业培训、社科专业知识培训、参加各类业务学习培训，人数150人，内容为场租费、餐费、师资费、教材费、培训费等；拟举办社科普及周启动式活动，经费预算10 万元。
（四）政府采购情况
2019年长沙市社科联（院）政府采购预算总额4.14万元，其中，货物类采购预算4.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
主要是采购办公家具、电脑、打印机、印刷服务等，所有项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。
(五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2018年12月底，长沙市社科联（院）共有公务用车1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市社科联（院）整体支出693.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：基本支出360.46万元，项目支出333.45万元。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出333.45万元，全部实行项目支出绩效目标管理，其中，社科规划研究经费180.12万元；社科普及经费95万元；社科双评经费23.75万元，社科基础建设经费19万元；编辑出版经费15.58万元。
八、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第二部分 ?2019年部门预算需公开的表格情况
1、2019年部门收支总体情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年财政拨款收支情况表
5、2019年一般公共预算支出情况表
6、2019年一般公共预算基本支出情况表
7、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、2019年政府性基金预算支出情况表
9、2019年政府经济科目支出表
10、2019年部门经济科目支出表
11、2019年整体支出绩效目标表?
12、2019年项目支出绩效目标表
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