目录

第一部分长沙市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准，指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革；按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作；制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，负责基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施；指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（五）统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

（六）统筹管理本系统教育事业经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；负责管理市本级的教育事业经费、人民教育基金和勤工俭学工作；负责制定市本级教育单位基本建设计划；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（七）指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

（八）依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

（九）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生政策和招生计划；参与拟定全市高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（十）组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学和外籍人员子女学校，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与港澳台的教育合作与交流。

（十一）按干部管理权限，统筹管理直属单位领导班子和领导干部；指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责并指导全市教育系统的纪检监察工作。

（十二）组织、指导全市教育督导工作。

（十三）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（十四）承担市委教育工作领导小组秘书组以下职责：组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（十五）负责市直管学校的安全监督管理，指导区县（市）教育局开展学校安全监督管理工作。

（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

长沙市教育局2019年部门决算汇总公开单位包括：长沙市教育局部门本级以及49个直属事业单位：

（一）长沙市教育局部门本级（含内设机构）：

长沙市教育局内设机构包括：市委教育工作领导小组秘书组秘书处、办公室（国际教育交流处）、政策法规处、教育督导处、发展规划处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、学生工作处、教师工作处、学校安全处（应急管理办公室）、语言文字工作处、行政审批和政务服务处、财务处、审计处、组织处、宣传统战处、人事处。

（二）二级预算单位：

长沙市教育局二级预算单位包括：湖南省地质中学、长沙中华职业教育社办公室、长沙外国语学校、长沙市信息职业技术学校、长沙市南雅中学、长沙市周南中学、长沙市周南实验中学、长沙市周南梅溪湖中学、长沙市学生资助管理中心、长沙市实验中学、长沙市实验小学、长沙市少年宫、长沙市师大附中梅溪湖中学、长沙市教育保障服务中心、长沙市教育公共服务中心、长沙市教育局幼儿园、长沙市教育科学研究院、长沙市教育考试院、长沙市明德中学、长沙市明德华兴中学、长沙市特殊教育学校、长沙市现代教育技术中心、长沙市田家炳实验中学、长沙市电子工业学校、长沙市第二十一中学、长沙市第六中学、长沙市第十一中学、长沙市第十五中学、长沙市艺术实验学校、长沙职业教育基地综合协调办公室、长沙市长郡中学、长沙市长郡双语实验中学、长沙市长郡梅溪湖中学、长沙市长郡湘府中学、长沙市长郡滨江中学、长沙市雅礼中学、长沙市雅礼实验中学、长沙市雅礼洋湖实验中学、长沙市雅礼芙蓉中学、长沙市雷锋学校、长沙市麓山滨江实验学校、长沙广播电视大学、长沙教育学院、长沙汽车工业学校、长沙航天学校、长沙财经学校、长沙铁路第一中学、长沙麓山国际实验学校、长沙麓山国际实验小学49个直属事业单位。

第二部分?部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入447949.25万元，与2018年度总收入418874.92万元相比，增加29074.33万元，增长6.94%，主要原因一是财政对教育事业投入增加；二是事业收入增加。

2019年度总支出447949.25万元。与2018年度总支出418604.08万元相比，增加29345.17万元，增长7.01%，主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计447949.25万元，其中：财政拨款收入418314.81万元，占93.38%；事业收入29228.54万元，占6.53%；其他收入405.90万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计447949.25万元，其中：基本支出243070.21万元，占54.26%；项目支出204879.04万元，占45.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计418314.81万元，较2018年度财政拨款收入总计379045.07万元增长39269.74万元，增长10.36%。主要原因是财政对教育事业投入增加。

2019年度财政拨款支出总计418314.81万元，较2018年度财政拨款支出总计378774.24万元增长39540.57万元，增长10.44%。主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出418231.07万元，占本年支出合计447949.25万元的93.37%，占本年度财政拨款支出合计418314.81万元的99.98%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出418231.07万元，与2018年一般公共预算财政拨款支出378441.55万元相比增加39789.52万元，增长10.51%，主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出418231.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.84万元，占0.027%；教育（类）支出417632.72万元，占99.857%；科学技术支出18.56万元，占0.004%；文化旅游体育与传媒支出171.02万元，占0.041%；社会保障和就业支出31.14万元，占0.007%；卫生健康支出3.00万元，占0.001%；节能环保支出237.81万元，占0.057%；灾害防治及应急管理支出21.98万元，占0.005%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为174913.91万元，支出决算数为418231.07万元，超过年初预算239.11%，详见下表：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出238715.70万元，其中：人员经费231996.42万元，占基本支出的97.19%，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费6719.28万元，占基本支出的2.81%，主要包括办公费、印刷费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为436.55万元，支出决算为306.80万元，完成预算的70.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为123.12万元，支出决算为97.47万元，完成预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分年初计划未执行，与上年72.48万元相比增加24.99万元，增长34.48%，增长的主要原因是2019年出国交流任务教2018年增加以及部分2018年出国经费在2019年进行结算。

公务接待费支出预算为96.1万元，支出决算为30.96万元，完成预算的32.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了年初计划的部分招待任务，与上年相比增加29.29万元，增长5.70%，增长的主要原因是2019年与相关地区教育部门之间联系和交流的频率和次数任务比2018年加强了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为217.33 万元，支出决算为178.37万元，完成预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年332.82万元相比减少154.45万元，减少46.41%，减少的主要原因是公务用车改革进行减少了公务用车运行维护费开支。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为306.80万元，较2018年434.59万元减少127.79万元，减少29.40%，减少的主要原因是公车改革以及压缩年初计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.96万元，占10.09%，因公出国（境）费支出决算97.47万元，占31.77%，公务用车购置费及运行维护费支出决算178.37万元，占58.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为97.47万元，全年安排因公出国（境）团组23个，累计44人次，人均2.22万元，主要用于教师出国学习交流支出。

2、公务接待费支出决算为30.96万元，全年共接待来访团组185个、来宾2228人次，主要是各级县市教育局学习交流等按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为178.37万元，2019年度没有购置车辆，公务用车购置费为0万元。公务用车运行维护费为178.37万元，主要是现有公务用车维修费、油费、保险费、洗车费等。截止至2019年，本部门公务用车保有量为62辆，平均每辆运行费支出2.88万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入83.75万元；年初结转和结余0.00万元；支出83.75万元，其中基本支出0.00万元，项目支出83.75万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

一、本部门预算绩效管理开展情况

2019年度绩效评价包括教育事业费专项、教育费附加、用于教育的土地收益金、用于教育的城市维护建设税4个专项资金，并对局直单位2019年度部门整体支出作了绩效自评。

二、项目绩效目标

足额保障生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展；通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学；支持农村教育工作，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大市区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展；改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，大力扶持普惠性民办幼儿园发展，支持学前教育快速健康发展；积极带动我市中等职业学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色，改善和提高全市职业教育学校办学条件，加快先进制造业和现代服务业紧缺人才培养，切实提升职业教育教学和人才培养质量；加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量；进一步保障教师工资待遇水平，提高长沙教育软实力。

三、绩效评价报告情况

2019年度市本级财政专项资金绩效自评得分99分，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度长沙市教育局机关、长沙市教育考试院等50家行政事业单位的机关运行经费6719.28万元比年初预算数5893.27万元，增加826.01万元，上升14.01%。支出增加的主要原因是年中新增地质中学追加经费以及新进人员增补运转经费。

（二）一般性支出情况

一、2019年本部门开支会议费76.61万元，长沙市教育考试院三类会议：2019年成考报名工作培训会，200人，2019年支出2.42万元（含场租、餐费）；长沙财经学校三类会议：省职业教育中职教学管理年会，98人，预算1.31万元，支出1.31万元；长沙市雅礼中学德育研讨会，34人，预算1.21万元，支出1.21万元；长沙市特殊教育学校全国特殊教育国家课程校本化岳麓高峰论坛暨长沙市特殊教育110年回顾展，320人，预算15万元，支出14.78万元；长沙市少年宫2019年青少年科技教育工作总结会、辅导工作培训班，250人，三类会议，预算4.35万元，支出4.35万元……

二、开支培训费1203.71万元，其中：长沙教育学院长沙市第41期中小学校长任职资格班，50人，预算7万元，支出4.32万元；长沙市雅礼洋湖实验中学2019年新公招教师培训，65人，预算3.20万元，支出3.12万元；长沙市信息职业技术学校2019年长沙市幼儿园长提升培训55人，11天，预算9.19万元，支出9.10万元；长沙市特殊教育学校长沙市特殊教育资源骨干教师培训，81人，预算3.80万元，支出2.33万元…… ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

三、2019年举办赛事活动，如下：湖南省地质中学湖南省第三届中学生运动会篮球赛，预算8.84万元，支出8.80万元；长沙汽车工业学校2020年省职业能力竞赛，预算21万元，支出20.15万元；长沙麓山国际实验学校2019年中国中学生协会杯足球赛赛点及2018年度中国中学生体育协会足球分会年会支出94.80万元；长沙麓山国际实验学校2019年中国高中足球锦标赛赛点支出75.14万元……

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额81457.59万元，其中：政府采购货物支出43434.41万元、政府采购工程支出26543.18万元、政府采购服务支出11480.00万元。授予中小企业合同金额4084.49万元，占政府采购支出总额的5.01%，其中：授予小微企业合同金额1543.01万元，占政府采购支出总额的1.90%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车59辆，他用车主要是用于学校学生教育教研活动使用；单位价值50万元以上通用设备81台；单位价值100万元以上专用设备15台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2019年长沙市教育局机关

绩效自评报告

一、单位情况概况

我单位属于行政事业单位，在职在编公务员73人，离休2人，退休78人。主要职责：

（一）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准，指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革；按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作；制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，负责基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施；指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（五）统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

（六）统筹管理本系统教育事业经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；负责管理市本级的教育事业经费、人民教育基金和勤工俭学工作；负责制定市本级教育单位基本建设计划；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（七）指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

（八）依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

（九）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生政策和招生计划；参与拟定全市高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（十）组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学和外籍人员子女学校，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与港澳台的教育合作与交流。

（十一）按干部管理权限，统筹管理直属单位领导班子和领导干部；指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责并指导全市教育系统的纪检监察工作。

（十二）组织、指导全市教育督导工作。

（十三）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、管理及使用情况

1、基本支出情况：2019基本支出27,745,825.09元。其中：工作福利支出18,413,506.19元，对个人和家庭的补助支出为7,184,725.47元，商品和服务支出2,147,593.43元。基本支出主要用于机关的正常运转，完成日常工作的人员工资和福利支出。

2、三公经费支出情况：关于三公经费支出严格按预算控制数不超年初预算数，制定内部控制制度，严格按照中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待办法实施办法》的通知（长办发〔2014〕17号）执行。支出具体情况如下：因公出国境支出 190000元经市政府批准两批次出国考察学习；公务车运行维护费300,250.00元严格按政府采购定点维修定点加油；公务接待费支出166,216.04元严格按公务接待标准开支。

3、专项资金采购情况：专项业务采购严格按照长沙市政府集中采购目录及政府采购限额标准执行。政府采购集中目录以外且未达到政府采购限额标准的货物、工程和服务类项目或虽属目录内，但政府采购管理部门批复为自行采购的项目。自行采购制定《关于长沙市教育局直属单位内部采购项目的指导意见》并严格按照执行。

4、国有资产管理情况：为加强国有资产管理，规范国有资产的配置、使用、处置、调配、产权登记等相关工作的流程，依据《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》（长政办发[2011]1号）、《关于市属行政事业单位资产配置及处置网上申报和审批有关事项的通知》（长财资产〔2013〕20号）及《长沙市教育局直属事业单位国有资产使用管理办法》（长教通〔2012〕107号）等文件精神，结合教育资产管理的实际情况，制定《长沙市教育局国有资产管理细则》、《关于长沙市教育局内部采购项目的指导意见》。

三、绩效情况

1、基本情况

（一）部门职能及人员概述。

贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。在市委、市政府的坚强领导下，全市广大教育工作者发扬开拓进取的创新和拼搏精神，认真回应群众期待，推进重点、攻克难点、化解热点，各项工作稳中有进、稳中提质、稳中增效，开创了教育现代化建设新局面。（二）部门整体支出概况。2019基本支出27,745,825.09元。其中：工作福利支出18,413,506.19元，对个人和家庭的补助支出为2,147,593.43元，商品和服务支出7,184,725.47元。基本支出主要用于机关的正常运转，完成日常工作的人员工资和福利支出。项目支出情况 2019年项目支出787.46万元，主要用于办公楼的维护和运转，教育教学的综合管理的工作的正常开展。

主要内容范围有：支教专项经费53万；机关办公楼运行经费70万；基金会专项经费50万；中招中考考试费163.55万；教育教学管理经费339.41万；教师专业技术职称评审费38.66万。我局严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。

2、绩效评价工作情况

2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成人民满意教育发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（一）经济性分析

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为97%，小于100%；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。3、预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（三）效益性分析

2019年，我局干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。我局被评为全市综治工作优秀单位等。

四、存在的问题

因部分工作是年中或年末根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差

五、改进措施及有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。