目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（一）提供散装水泥生产、运输、储存、使用等方面的信息咨询服务，会同有关部门协调解决散装水泥推广应用工作中的问题。

（二）负责全市散装水泥行业统计分析工作，开展散装水泥相关工作调查研究，为政府部门制定散装水泥的技术经济政策和发展规划等提出建议。

（三）负责散装水泥新技术、新设备、新工艺和新标准的推广应用工作。

（四）负责组织全市散装水泥行业的技术培训工作。

（五）承办市工业和信息化局交办的其他工作。

2.机构设置

长沙市散装水泥推广中心编制9人，2021年12月31日在职在编人员9人，退休人员3人，聘用人员2人。长沙市散装水泥推广中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市散装水泥推广中心本级。

二、部门预算单位构成

1、长沙市散装水泥推广中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算277.8万元，其中，一般公共预算拨款277.8万元。收入较去年减少9.11万元，下降3.18%。主要是基本性支出比去年有所减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算277.8万元，其中，资源勘探工业信息等支出277.8万元。支出较去年减少9.11万元，下降3.18%。主要是基本性支出比去年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算277.8万元，其中，资源勘探工业信息等支出277.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数259.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算17.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资源勘探工业信息等支出17.87万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：散装水泥推广应用经费：13.36万元，主要用于推广与发展散装水泥宣传、培训、学术研讨、考察与对外交流、展览、车辆的运行及维护；办公楼运行经费4.51万元，主要用于办公楼的物业水电费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市散装水泥推广中心机关运行经费26.54万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.11%。主要是工会经费比去年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市散装水泥推广中心“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。主要是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约过紧日子的有关要求。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.86万元，拟召开年度工作检查会议，安全生产会议，年度质量生产会议，年度工作总结会议，预拌砂浆的宣贯会议会议，人数100人，内容为年度工作检查会议，安全生产会议，年度质量生产会议，年度工作总结会议，预拌砂浆的宣贯会议；培训费预算3万元，拟开展年度预拌砂浆质量培训及实验人员的培训培训，人数100人，内容为砂浆质量培训及实验人员的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。年度工作检查会议，安全生产会议，年度质量生产会议，年度工作总结会议，预拌砂浆的宣贯会议。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6.4万元，其中：货物类采购预算6.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为277.8万元，其中，基本支出259.93万元，项目支出17.87万元，本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)