2022年度长沙市制造业发展促进中心

（单位）部门决算

目录

第一部分?长沙市制造业发展促进中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分??长沙市制造业发展促进中心单位概况

一、部门（单位）职责

根据长编委发[2022]9号文件精神，长沙市制造业发展促进中心主要是贯彻落实党中央、省委、市委关于制造业高质量发展的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业集群（产业链）发展、打造国家重要先进制造业中心的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担全市制造业领域发展战略、重要规划、产业发展政策的制订、实施和监督管理相关事务性工作。

（2）承担全市产业集群、产业链发展的研究、分析工作。

（3）承担全市产业链建设推进相关工作；承担全市产业集群建设与培育相关事务性工作。

（4）协助做好市工业和信息化领域重点项目、重大技术改造项目的统筹协调等相关工作；协助做好权限内工业发展相关专项资金项目的验收及绩效评价等工作。

（5）协助推进产业链、创新链、人才链等融合发展工作。

（6）承担全市制造业领域创新体系和品牌建设相关事务性工作。

（7）开展全市制造业领域人才培养和对外交流合作相关事务性工作；承担全市制造业领域高层人才创新创业等相关服务工作。

（8）承担全市制造业领域招商引资相关事务性工作。

（9）承担市工业和信息化局交办的其他公益任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：长沙市制造业发展促进中心是长沙市工业和信息化局所属公益一类单位，为副处级。本单位内设机构数6个，具体为：综合协调部、党群工作部、政策研究部、产业发展部、投资促进部、创新服务部。根据长编办[2022]22号文件通知，核定全额拨款事业编制80名，明确编制控制数46名，人员每消化1名，编制相应核减1名。另分配周转事业编制2名。

（二）决算单位构成：长沙市制造业发展促进中心 2022年部门决算公开单位构成包括：长沙市制造业发展促进中心。

第二部分?部门决算表

(见附件1)

第三部分?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3884.60万元。与上年相比，增加63.75万元，增加1.67%。主要原因是:本年较上年增加开办费项目经费支出，项目经费增加223.51万元。另因本年我单位人员较上年自然减少，人员经费和公用经费均相应减少，致使基本支出减少159.76万元，?

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计为3884.60万元，其中：财政拨款收入3884.60万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出总计为3884.60万元，其中：基本支出3623.09万元，占93.27%；项目支出261.51万元，占6.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3884.60万元，本年较上年财政拨款收入、支出总计增加200.55万元，增加5.44%。主要原因是：一是本年项目支出261.51万元，较上年38万元增加223.51万元，主要是本年增加了开办费项目经费。二是本年财政拨款基本支出为3623.09万元，较上年3684.05万元减少22.96万元，主要为人员正常减员而减少人员经费及公用经费支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出总计为3884.60万元，占本年度支出合计的100%。2021年财政拨款支出总计3684.05万元，本年与上年相比，财政拨款支出增加200.55万元，增加5.44%。主要原因是：一是本年项目支出261.51万元，较上年38万元增加223.51万元，主要是本年增加了开办费项目经费。二是本年财政拨款基本支出为3623.09万元，较上年3684.05万元减少22.96万元，主要为人员正常减员而减少人员经费及公用经费支出所致

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3884.60万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.50万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出3883.10万元，占99.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.功能科目2150550事业运行：2022年决算数3621.59

万元。年初预算金额3375.36万元（原年初预算金额3644.68万元，年末按财政相关要求，应将项目支出预算指标269.32万元调整到功能科目为2150599其他工业和信息产业监管支出，所以实际应为3375.36万元）。完成年初预算107.29%。决算数比年初预算数增加246.23万元。主要原因为绩效增量奖金政策调整，人员经费增加。

2.功能科目2150799其他国国有资产监管支出：2022年决算数4.50万元。为市老干局下拨指标支付我单位代管离休人员周益光费用,年初不由本单位预算。

3.功能科目2150599其他工业和信息监管支出：2022年决算数257.01万元。年初预算数269.32万元。该笔资金为我单位新办公场地开办费项目。完成年初预算95.43%。决算数较预算减少12.31万元，一是根据签订的政府采购合同，我单位有9.36万元的质保金未付；二是通过公开招标等方式进行采购，节约部分资金。

4.功能科目2060401机构运行1.5万元。年中追加指标1.5万元。用于发放2021年度纳入财政支持的困难企事业单位原长沙市节能技术服务中心，由我单位代管离休干部周益光的奖金，年初不由本单位预算。?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3623.09万元。其中：人员经费支出3399.57万元,占基本支出93.83%。主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出223.52万元，占基本支出6.17%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算数为2.95万元，完成预算的39.33%。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数，主要原因是本年无因公出国（境）任务，无相关费用开支。上年决算数为0.00万元，本年与上年持平，主要原因是本年和上年均无人员因公出国（境），未发生因公出国（境）费用。

公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位无公务接待任务，无相关费用开支。上年决算数为0.00万元，本年与上年持平，主要原因是单位本年和上年均无公务接待任务，无相关费用开支。

公务用车购置费及运行维护费年初预算为7.00万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的42.14%。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算相同，主要原因是本单位年度内未购置车辆，未发生公务用车购置费用。上年决算为0.00万元，本年与上年持平，主要原因是本年和上年均未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费年初预算7.00万元，支出决算为2.95万元。完成年初预算的42.14%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修、车辆用油方面我单位厉行节约，控制在预算内开支。上年决算数3.24万元，与上年相比减少0.29万元，减少8.95%，减少的主要原因公务车辆维修、车辆用油方面我单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，完成预算的42.14%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数一致，均为0.00万元，主要原因是全年无因公出国（境 ）任务安排。

2.公务接待费支出决算为0.00万元。全年共接待来访团组0个，来宾0人次。年初预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是全年安排接待任务。

3．公务用车购置及运行维护费支出决算为2.95万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数量0辆，单位本级无更新车辆。公务用车运行维护费2.95万元，主要用于公务车辆加油、维修及车辆保险支出。截止2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收入。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元。与年初预算数持平。主要是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费支出情况： 2022年会议费决算数为0.87万元，2021年会议费决算数为0元。较上年度增加0.87元，主要内容 ：本年召开党委选举会议发生会议费0.58万元，参会人员100人，人均支出58.30元。党员学习研讨活动会议场地租赁等0.29万元，参会人员45人，人均支出64.00元。

2022年本部门培训费支出情况:2022年培训费支出为0元，人数0人次。2021年培训费支出1.89元。2022年较2021年减少1.89万元，主要原因是本年未产生相关费用。

2022年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年政府采购货物支出139.46万元。其中：政府采购货物支出139.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额为139.46万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额139.46万元，占政府采购支出总额100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常公务活动出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求， 组织对本单位2022年度部门整体支出绩效开展了自评，撰写了整体支出绩效评价报告，并上交主管部门。2022年我单位无重点项目支出。运行成本方面：2022年部门整体支出年初预算3644.68万元，年内调增658.34万元，合计安排4303.02万元。决算支出3884.60万元，预算执行率90.27%。涉及一般公共预算支出3884.60万元，其中基本支出3623.09万元，项目支出261.51万元。管理效率方面：我单位2022年度绩效目标完成较好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。履职效能方面：本年是我单位转型过渡期，于下半年正式完成了新机构三定，赋予本单位新的职能职责。我单位逐步承担长沙市制造业发展服务的相关工作，通过协办、承办、联合参与等方式与部分产业链、园区以及市知识产权局共同组织或推进发展论坛研讨、人才交流对接、产业供需对接、专利导航服务产业链等活动，以及与多家第三方社会服务机构进行初步合作衔接工作。开展联企帮扶，提升服务实效，高质高效地完成各项工作任务。社会效应方面：全年在市工信局党组的正确领导和各级各部门的大力支持下，通过全体干部职工精诚团结、共同努力，我单位职能转型切实取得成效并有所突破，逐步融入了我市产业发展建设体系，为今后全面服务长沙制造业高质量发展奠定了坚实的基础。（部门绩效评价情况详见第五部分附件2。）

（二）存在的问题及原因分析

（1）部分遗留问题尚未处理完结。绝大部分改革遗留问题已经办理完结，但目前仍有7个问题尚未处理完结或需待时机处理。主要原因分别是：四个单位遗留历史老账核销需待财政组织专项清理时才能办理；尚有3个涉诉纠纷处于不同司法程序阶段； 3栋已进行房改的自建职工宿舍存在政策空白；望月湖2套房产经批准移交属地管理但存在障碍；东塘宿舍15套房产权属问题正依托危房处置申报政府明确。

（2）资产条码更新不及时。在资产管理方面，存在资产系统新增资产卡片录入信息不规范、信息更新不及时的问题。主要原因是单位地址搬迁，资产保管信息末及时变更。

（3）内控制度未及时更新。机构改革后单位内部控制制度未进行及时更新，仍然延用原长沙市轻工研究所内部控制制度。主要原因单位处于改革过渡期，内设机构配置及人员均未到位，所以暂未更新制度。

第四部分?名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。????

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。????

（三）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。??

??

第五部分?附件

附件1.部门决算公开表

附件2.2022年度部门整体支出绩效自评报告