目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准；组织起草有关地方性法规、规章草案；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租车行业管理工作。

（四）负责全市水上交通安全监管工作，承担全市水上交通安全监管责任；负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调；承担全市国防动员有关工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责城市地铁轨道交通运营的管理。

（十）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十一）将原市农业委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

（十二）加强指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（十三）加强城市公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、运输站（场），以及道路和水上交通运输行业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

（十四）参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。

（十五）负责采（运）砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理，依据职责权限对通航水域内采（运）砂船舶实施监管，依法查处采（运）砂船舶相关违法违规行为；结合实际情况划定停泊水域，强化对停航船舶的监管；科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划，规范砂石集散中心设置。

（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

长沙市交通运输局机关设15个内设机构：办公室、计划统计处、综合规划处、公交处（轨道交通管理处）、公路处、港航处、综合交通处（长沙市国防动员委员会交通战备办公室、长沙市交通运输指挥部办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、出租交通管理处、行政审批和政务服务处、综治维稳处、执法监督处（政策法规处）、道路运输管理处、人事教育处、宣传处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

1、长沙市交通运输局本级

2、长沙市城市公共交通事务中心

3、长沙市交通运输综合行政执法局

4、长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

5、长沙市交通建设质量安全监督站

6、长沙市智慧交通发展中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算20,238.87万元，其中，一般公共预算拨款20,238.87万元。收入较去年增加592.7万元，上升3.02%。主要是一是人数增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加；二是根据市政府批示新增自然灾害风险普查预算和综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务预算；三是根据市政府批示增加违法车辆暂扣停车费预算等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算20,238.87万元，其中，交通运输支出20,238.87万元。支出较去年增加592.7万元，上升3.02%。主要是一是人数增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加；二是根据市政府批示新增自然灾害风险普查预算和综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务预算；三是根据市政府批示增加违法车辆暂扣停车费预算等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算20,238.87万元，其中，交通运输支出20,238.87万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数17,307.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,931.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出2,931.76万元，主要用于长沙市交通运输局及局属单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。其中交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)1199.5万元，主要用于办公大楼运行、交通统计、宣传、系统培训、第三方安全监管、交通运输行业监管、血防、自然灾害风险普查等方面；交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)514万元，主要用于安全事务管理及服务质量考核、道路运输信息化管理、道路运输证牌工本费、行业管理及市场调查、统计调查等方面；交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)1218.26万元，主要用于道路运输从业资格考试考务费和资料费、教练员和驾校校长再教育费用及行业管理经费以及长沙驾培信息化管理系统使用维护费、交通执法、执法培训及安全费、违法车辆暂扣停车费、宣传费及违法车船登报费、执法装备购置及维护、交通建设项目安全监督检查、交通建设项目从业人员培训、质量监督抽检、机房运维及信息化软硬件支出、交通信息化运行保障、网络安全保障和长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心(TOCC)运行服务外包等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费229.2万元，比上年预算增加9.92万元，上升4.52%。主要是人数增加导致的公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、长沙市城市公共交通事务中心、长沙市交通运输综合行政执法局、长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心、长沙市交通建设质量安全监督站、长沙市智慧交通发展中心等6家行政事业单位“三公”经费预算数为261.42万元，其中，公务接待费15.72万元，公务用车购置及运行费231.7万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费181.7万元），因公出国（境）费14万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加19.32万元，主要是根据机构改革要求，增加长沙市交通运输综合行政执法局公务用车购置预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算22万元，拟召开全市交通工作暨春运工作会议、长沙市驾培行业工作会议、道路普、危货物运输企业质量信誉考核会议、道路普、危货物运输企业质量信誉考核总结大会会议、安全工作例会等会议，人数1172人，内容为举办的各项会议产生的各项费用(含会议场地租赁费、会务用餐费、资料费等)；培训费预算296.78万元，拟开展交通系统专题教育培训、长沙市驾培行业安全生产培训、交通建设项目从业人员培训、提高人员综合能力培训、市人社局组织事业单位工作人员线上培训、全市两客一危动态监控人员培训、出租汽车从业人员在岗继续教育培训、道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全教育考试、道路运输行业统计从业人员业务培训、法规业务培训、轨道交通政策宣贯培训、在职人员继续教育培训、执法人员全员轮训、体能专项训练、主题讲座、业务专题培训等，人数9276人，内容为单位举办的各项专题培训产生的费用(含培训场地租赁费、考场租赁费、餐费、授课费等)；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1,370.05万元，其中：货物类采购预算226.86万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,143.19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车60辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车53辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备3台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为20,238.87万元，其中，基本支出17,307.11万元，项目支出2,931.76万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)