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长沙市交通运输局2020年部门预算公开

时间:2020-01-21 15:25:00来源:局计划统计处

长沙市交通运输局2020年部门预算公开

?第一部分??2020年部门预算说明

一、?部门基本概况

(一)部门职能职责

(二)部门机构设置

二、?部门预算单位构成

三、?机构改革情况

四、?部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、?一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、?财政拨款收支情况

七、?政府性基金预算支出

八、?其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购预算情况

(四)国有资产占用情况

(五)绩效目标和自评情况

九、?名词解释


?第二部分??部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门预算项目支出绩效目标表

十、2019年重点绩效评价结果报告


第一部分??2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

长沙市交通运输局是长沙市人民政府工作部门,2019年机构改革后主要职责包括:

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准;组织起草有关地方性法规、规章草案;负责交通运输执法检查和监督;参与拟订物流发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路、水路运输市场监管责任;组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车行业管理工作。

4.负责全市水上交通安全监管工作,承担全市水上交通安全监管责任;负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按长沙市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。

6.承担公路、水路建设市场监管责任;拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调,负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调;承担全市国防动员有关工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责城市地铁轨道交通运营的管理。

10.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11.将原市农业委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

12.加强指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

13.加强城市公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、运输站(场),以及道路和水上交通运输行业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

14.参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准,负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站(场)建设管理工作;负责全市货运站(场)和道路运输的安全监管工作;按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。

15.负责采(运)砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理,依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管,依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为;结合实际情况划定停泊水域,强化对停航船舶的监管;科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划,规范砂石集散中心设置。

16.承办长沙市委、长沙市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

长沙市交通运输局机关设15个内设机构:办公室、计划统计处、综合规划处、公交处(轨道交通管理处)、公路处、港航处、综合交通处(长沙市国防动员委员会交通战备办公室、长沙市交通运输指挥部办公室)、安全监督处(应急管理办公室)、出租交通管理处、行政审批和政务服务处、综治维稳处、执法监督处(政策法规处)、道路运输管理处、人事教育处、宣传处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

长沙市交通运输局局属事业单位包括长沙市公路建设养护中心、长沙市水运事务中心、长沙市城市公共交通事务中心、长沙市交通行政执法局、长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心、长沙市交通建设质量安全监督站、长沙市交通运输信息中心。

二、部门预算单位构成

长沙市交通运输局部门预算包括:长沙市交通运输局本级预算、长沙市交通运输局局属事业单位预算。其中长沙市交通运输局下属长沙市公路建设养护中心和长沙市水运事务中心单独公开2020年部门预算,因此,纳入长沙市交通运输局2020年部门预算编报范围的单位为6家,分别是:

1.长沙市交通运输局机关本级

2.长沙市城市公共交通事务中心

3.长沙市交通行政执法局

4.长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

5.长沙市交通建设质量安全监督站

6.长沙市交通运输信息中心

三、机构改革情况?

2019年长沙市交通系统进行机构改革,原长沙市公路管理局更名为长沙市公路建设养护中心,原长沙市地方海事局更名为长沙市水运事务中心,原长沙市道路运输管理处更名为长沙市城市公共交通事务中心,原长沙市机动车驾驶员培训管理处更名为长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心,原长沙市交通建设质量安全监督管理处更名为长沙市交通建设质量安全监督站,对应职能有所调整。其他机构名称未变化。

四、部门收支总体情况?

? ?2020年部门预算包括长沙市交通运输局本级预算和长沙市交通运输局局属单位预算在内的汇总情况。2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入;支出包括保障长沙市交通运输局机关本级及长沙市交通运输局局属事业单位基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

(一)收入预算。长沙市交通运输局2020年年初预算数14047.90万元,全部为一般公共预算拨款。收入较2019年预算数增加1281.14万元,增加10.03%,主要原因是事业单位职工及聘用人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其中:交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2130.68万元,交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)1160.40万元,交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)4967.13万元,交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)5595.68万元,交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务(项)15.14万元,交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项)131.96万元,社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)46.91万元。

(二)支出预算。长沙市交通运输局2020年年初预算数14047.90万元,支出较2019年预算数增加1281.14万元,增加10.03%,主要原因是事业单位职工及聘用人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其中:交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2130.68万元,交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)1160.40万元,交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)4967.13万元,交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)5595.68万元,交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务(项)15.14万元,交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项)131.96万元,社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)46.91万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出14047.90万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。长沙市交通运输局2020年基本支出年初预算数为11789.58万元,占2020年一般公共预算拨款支出预算的83.92%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费10203.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等;公用经费1586.36万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出。长沙市交通运输局2020年项目支出年初预算数为2258.32万元,占2020年一般公共预算拨款支出预算的16.08%,是指长沙市交通运输局及局属单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。其中交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)1160.4万元主要用于交通统计、宣传、系统培训、第三方安全监管、行业监管、血防、城市文明、长沙火车站前广场喷泉维护等;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)561.22万元,主要用于道路运输证牌制作、统计调查、道路运输信息化管理、从业人员培训、行业管理及市场调查、安全事务管理及服务质量考核等方面;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)536.7万元,主要用于违法车辆暂扣停车、联合执法、市场整治执法、造价监督及培训、质量监督抽检、交通信息化、12328电话服务中心运行、机房运维及信息化软硬件等方面。

六、财政拨款收支情况

长沙市交通运输局2020年财政拨款收入年初预算数14047.90万元,全部为一般公共预算拨款,较2019年预算数增加1281.14万元,增加10.03%,主要原因是事业单位职工及聘用人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

长沙市交通运输局财政拨款支出2020年年初预算数14047.90万元,全部为一般公共预算拨款,较2019年预算数增加1281.14万元,增加10.03%,主要原因是事业单位职工及聘用人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

七、政府性基金预算支出

长沙市交通运输局2020年政府性基金支出预算数为0。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算情况

2020年,机关运行经费预算237.5万元,比2019年预算增加7.1万元,增长3.08 %,主要原因是预算安排了临聘人员及雇员公用经费。

(二)“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排 “三公”经费预算243.5万元,较2019年减少6.34万元,下降2.54%。主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算。其中:

因公出国(境)经费预算18.00万元,与2019年持平。

公务用车购置及运行费210.2万元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费210.2万元),较2019年减少4.14万元,下降1.93%,主要原因是各单位结合近几年公务用车购置及运行费支出,并在进一步加强公务用车管理和科学使用的基础上进行了测定。

公务接待费预算15.3万元,较2019年减少2.2万元,下降12.57%,主要原因是各单位结合近几年公务接待费支出进行了测定。

(三)政府采购预算情况

2020年,政府采购预算财政拨款1129.31万元,其中:货物类采购预算209.52万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算919.79万元。

2020年,长沙市交通运输局拟购置固定资产100.58万元,主要是计算机、扫描仪、碎纸机、办公桌椅、传真设备、空调等,已列入政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,长沙市交通运输局机关本级及所属各预算单位账面共有车辆66辆,单价50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备0台。

(五)绩效目标和自评情况

?2020年长沙市交通运输局及长沙市交通运输局局属单位整体支出14047.90万元,其中:基本支出11789.58万元,项目支出2258.32万元全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目15个,涉及项目支出1896.31万元包括交通统计、工会、宣传、市志专项经费157万元交通运输行业监管及安全维稳专项221.5万元交通项目业务工作专项213.23万元办公大楼运行费370万元交通系统培训专项100万元道路运输从业资格考试考务费、资料费54.36万元从业人员培训费60万元道路运输信息化管理50万元行业管理及市场调查经费76.22万元安全事务管理及服务质量考核经费135万元办公楼运行经费153万元联合执法经费52万元市场整治执法经费90万元办公楼运行经费102万元机房运维及信息化软硬件支出专项62万元全部实行项目支出绩效目标管理。

长沙市交通运输局认真抓好绩效目标管理。一是与预算同步上报了绩效目标,并及时向社会公示公开。二是扎实做好绩效自评工作,2018年度自评报告经市财政评审结果为“优”。三是配合做好市财政重点财政绩效评价。2019年长沙市交通运输局接受市财政重点绩效评价的单位4家(不含长沙市公路建设养护中心、长沙市水运事务中心),评价结果如下:

1.长沙市交通运输局? 优

2.长沙市城市公共交通事务中心(原长沙市道路运输管理处) ?良

3.长沙市交通行政执法局 ?良

4.长沙市交通信息中心 ?优

?重点绩效评价结果报告见附件

九、名词解释?

??(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第二部分??部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2020年政府性基金预算支出情况表

9.2020年部门预算项目支出绩效目标表

10.2019年重点绩效评价结果报告

??(公开表格及文件附后)?