目?　?录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市金融办2024年部门预算含长沙市人民政府金融工作办公室机关及二级机构长沙市企业上市服务中心（人事、财务未独立）本级。

1、长沙市人民政府金融工作办公室职能职责

根据《中共长沙市委长沙市人民政府关于印发〈长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（长发〔2015〕6号）和《中共长沙市委长沙市人民政府关于长沙市人民政府机构设置的通知》（长发〔2015〕7号），设立长沙市人民政府金融工作办公室（简称市政府金融办），为市人民政府工作部门。主要职责如下：

（1）贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

（2）组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

（3）联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

（4）牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作；推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

（5）负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

（6）指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

（7）负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

（8）推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

（9）协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

（10）研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

（11）参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

（12）负责地方典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督和管理。

（13）根据湖南省地方金融监管局授权，对辖区内区域性股权市场、地方资产管理公司等金融机构进行管理，强化对下去内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。

（14）根据湖南省地方金融监管局授权，协助金融监管部门加强对互联网金融的管理。

（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、长沙市企业上市服务中心职能职责

（1）负责全市推进企业上市相关服务工作。

（2）指导上市公司再融资，推进企业并购重组、直接融资对接等工作。

（3）配合做好长沙市企业上市（挂牌）联席会议办公室相关工作。

（4）承办市委、市政府、市金融办交办的其他工作。

（二）机构设置

1、长沙市人民政府金融工作办公室本级

2、长沙市企业上市服务中心（人事、财务未独立）

二、部门预算单位构成

长沙市人民政府金融工作办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府金融工作办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1633.69万元，其中，一般公共预算拨款1633.69万元。收入较去年增加102.83万元，上升6.72％。主要是一是人员增加及正常的工资晋级晋档使人员经费增加，二是增加长沙市假币违法犯罪举报奖励项目经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1633.69万元，其中：一般公共服务支出1633.69万元。支出较去年增加102.83万元，上升6.72％。主要是一是人员增加及正常的工资晋级晋档使人员经费增加，二是增加长沙市假币违法犯罪举报奖励项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1633.69万元，其中：一般公共服务支出1633.69万元，占100.00％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1059.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算574.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出574.00万元，主要用于企业上市、打击和防范非法集资、反假币、金融服务节及促进金融业发展其他事项等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、等1家行政事业单位的机关运行经费99.64万元，比上年预算增加3.84万元，上升4.01％。主要是单位人员增加导致运行成本增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、等1家行政事业单位“三公”经费预算数为3.70万元，其中，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.30万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开全市金融系统工作部署会、全市上市工作座谈会等会议，人数100人，内容为传达全市金融工作、金融工作部署、上市公司交流和小型座谈会等；培训费预算77万元，拟开展全市防范和处置非法集资工作业务提升培训班、地方金融组织培训、资本市场业务专题培训以及IPO审核、企业上市政策、拟上市企业合规、拟上市企业财务方面等主题培训，人数3000人，内容为对全市防范和处置非法集资工作业务提升培训。全市资本市场条线工作培训、拟上市企业培训、上市企业交流培训、地方金融组织培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议是全市金融系统工作部署会和全市上市工作座谈会，经费预算为3万元（含场地租赁费、伙食费、文件印刷费等）；培训活动是全市防范和处置非法集资工作业务提升培训，经费预算为赴外地培训费用22万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费等），各项业务工作培训费用55万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费等）。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额41.04万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算37.04万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1633.69万元，其中，基本支出1059.69万元，项目支出574.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（见附件）