目录

第一部分长沙市人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

（一）长沙市人民政府金融工作办公室

1.贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

2.组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

3.联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

4.牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作;推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

5.负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

6.指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

7.负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

8.推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

9.协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

10.研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

11.参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

12.负责地方典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督和管理。

13.根据湖南省地方金融监管局授权，对辖区内区域性股权市场、地方资产管理公司等金融机构进行管理，强化对下去内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。

14.根据湖南省地方金融监管局授权，协助金融监管部门加强对互联网金融的管理。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）长沙市企业上市服务中心

1.负责全市推进企业上市相关服务工作。

2.指导上市公司再融资，推进企业并购重组、直接融资对接等工作。

3.配合做好长沙市企业上市（挂牌）联席会议办公室相关工作。

4.承办市委、市政府、市金融办交办的其他工作。?

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府金融工作办公室内设机构包括：综合处、资本市场发展处、银行保险处、地方金融监管处、金融稳定处。长沙市企业上市服务中心内设4个部门：法规综合服务部、保荐咨询服务部、财务咨询服务部、再融资服务部。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府金融工作办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府金融工作办公室本级以及长沙市企业上市服务中心，其中长沙市企业上市服务中心财务未独立。收入为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障市金融办机关基本运行的经费，还包括金融业发展专项经费、金融服务节专项经费和打击和处置非法集资专项经费、长沙市企业上市服务中心第一批资金四个项目经费。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开01表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开02表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开04表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开05表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开08表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长沙市人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开09表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长沙市人民政府金融工作办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1528.46万元。原因为我办严格按照预算执行支出，确保收支平衡。与上年度相比，收、支总计各增加240.9万元，增长18.59%。主要原因一是新增二级机构长沙市企业上市服务中心，该机构财务未独立，所有收入、支出纳入我办预算管理；二是因工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1528.46万元，其中：财政拨款收入1,528.46万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1528.46万元，其中：基本支出805.88万元，占52.72%；项目支出722.58万元，占47.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1528.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加240.9万元，增长18.59%。主要原因是一是新增二级机构长沙市企业上市服务中心，该机构财务未独立，所有收入、支出纳入我办预算管理；二是因工资调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,528.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.46万元，增长17.94%。主要原因一是新增二级机构长沙市企业上市服务中心，该机构财务未独立，所有收入、支出纳入我办预算管理；二是因工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,528.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1526.63万元，占99.88%；社会保障和就业支出1.83万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,079.81万元，支出决算为1,528.46万元，完成年初预算的141.55%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为603.51万元，支出决算为805.88万元，完成年初预算的133.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新增二级机构长沙市企业上市服务中心，该机构新增事业编制8人，因该机构财务未独立，人员支出调增52.68万元；二是因工资调整，人员经费增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为476.3万元，支出决算为522.08万元，完成年初预算的109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目“市企业上市服务中心第一批项目资金”100万元。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度财政决算工作奖励资金的发放0.5万元。

4. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转2019年给湖南省银保监局行政补助资金200万元。

5. 社会保障与就业支出（类）残疾人支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元。决算数与年初预算数一致，均为上缴本单位残疾人保障金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出805.88万元。其中：人员经费715.12万元，占基本支出的88.74%。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.76万元，占基本支出的11.26%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为3.19万元，完成预算的45.55%。比2019年决算数6.09万元减少2.9万元，减少的主要原因是我办公务用车运维费用比上年度大幅减少。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是我办全年未产生因公出国（境）费用，预算1万元未使用；二是我办全年公务接待批次较少，仅产生0.21万元费用；三是由于本年公务车使用频次减少，大修费用和油耗减少，预算仅支出2.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算合计3.19万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，完成预算的59.53%，占93.34%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的21.24%，占6.66%。“三公”经费较上年6.09万元减少2.9万元，主要原因是我办加强公务车管理，公务车运维费用大幅减少。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，完成年初预算数的0%。与2019年度持平，增减0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，我办与港交所的线下沟通联系取消，所有交流转为线上。

2．公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的21.24%。较2019年度0.23万元减少0.02万元，减少8.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，我办与兄弟单位的线下沟通联系减少，公务接待活动减少。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组3个、来访外宾24（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：岳阳市金融办、湘潭市金融办、上交所工作人员。

3.公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的59.53%。较2019年度减少2.88万元，减少49.15%，减少原因为我办加强公务车管理，公务车运维费用大幅减少。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，全年大型会议和培训减少，公务车使用频次减少，大修费用和油耗减少，预算仅支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置公务车0辆。公务用车运行支出2.98万元。主要用于公务车日常清洗、保养、保险及维修。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费初预算为84.1万元，支出决算为90.76万元，完成年初预算的107.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了二级机构长沙市企业上市服务中心，新增事业编制8人。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费21.31万元，用于开展企业上市业务培训、打击和处置非法集资业务和金融抗疫业务培训，人数约650人，内容为宣讲企业上市相关工作政策、金融惠企政策知识及提升全市打非条线工作人员业务能力。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额23.36万元，其中：政府采购货物支出23.36万元；政府采购服务0元；政府采购工程0元。授予中小企业合同金额23.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）?

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心未单独设置项级科目的专门性用于推进金融业发展工作的项目支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告?