目录

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第一部分??长沙市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??长沙市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??长沙市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分??名称解释

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第一部分??长沙市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

2、组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

3、联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

4、牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作;推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

5、负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

6、指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

7、负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

8、推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

9、协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

10、研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

11、参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

12、监督管理典当行、融资租赁公司、商业保理公司。

13、根据湖南省地方金融监督管理局授权，对辖区内区域性股权市场、地方资产管理公司等金融机构进行管理，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。

14、根据湖南省地方金融监督管理局授权，协助金融监管部门加强对互联网金融的管理。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府金融工作办公室含5个内设机构，分别为综合处、银行保险处、资本市场（上市）处、地方金融监管处、金融稳定处。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府金融工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市人民政府金融工作办公室本级。收入为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障市金融办机关基本运行的经费，还包括金融业发展专项工作经费、金融服务节经费和打击和处置非法集资工作经费项目经费

第二部分??长沙市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算表

公开表格附后。

第三部分??长沙市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入959.88万元，较2017年度收入减少55.37万元；本年支出959.88万元，较2017年度支出减少55.37万元。理由是2018年度商品和服务支出减少。基本支出收支结余0万元，项目支出结转和结余8.44万元，比2017年减少3.3万元，主要是根据长沙市审计局出具的审计报告（长审〔2018〕19号），对原已计入支出的胡传真的往来款33000元调账。

二、收入决算情况说明

2018年度收入959.88万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中一般公共服务支出为714.43万元，占比74.43%；金融支出为245.45万元，占比25.57%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出959.88万元，全部为一般公共服务支出。其中基本支出520.99万元，占总数的54.28%；项目支出438.89万元，占总数的45.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入959.88万元，较2018年部门预算收入1068.48万元减少108.60万元；2018年度财政拨款支出959.88万元，较部门预算支出减少108.60万元。理由是2018年市金融办精简支出，其他商品和服务支出较2017年有大幅缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共财政拨款支出总计959.88万元，较2017年度支出减少55.37万元。理由是2018年度商品和服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出959.88万元，全部为一般公共服务支出。其中基本支出520.99万元，占总数的54.28%；项目支出438.89万元，占总数的45.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

①2018年市金融办工资福利支出460.71万元，其中基本工资56.73万元、津贴补贴74.06万元、奖金105.72万元、机关事业单位基本养老保险费82.43万元，其他社会保障缴费0.5万元，其他工作福利支出124.48万元。

②2018年市金融办对个人和家庭的补助102.98万元，其中住房公积金16.81万元，退休费3.58万元，生活补助99万元，奖励金0.2万元，其他对个人或家庭的补助0.2万元。

③2018年市金融办商品和服务支出336.18万元，其中办公费19.08万元、印刷费0.28万元、邮电费2.04万元、差旅费3.27万元、因公出国（境）费4.05万元、会议费10.24万元、公务接待费0.32万元、劳务费1.65万元、工会经费9.8万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用27.31万元、其他商品和服务支出252..38万元。

④2018年市金融办对企事业单位的补助60万元，全部为其他对企事业单位的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出959.88万元，其中人员经费支出563.69万元，占总支出的58.73%；公用经费支出396.19万元，占总支出的41.27%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额7.11万元，比年初预算24万元减少16.89万元，比上年决算数1.67万元增加5.44元，主要是2017年市政府金融办因公出国（境）费用支出为0,2018年为促进我市企业上市工作，加强了和港交所的工作联系，因公出国（境）活动明显增多；公务接待费和公务用车运行维护费略有增加。其中：因公出国（境）费4.05万元，比2017年决算数增加4.05万元，主要是由于今年赴香港与香港交易所签署战略合作备忘，组织企业赴香港培训等；公务接待费0.32万元，比2017年决算数增加0.32万元，主要是接待兰州金融办及宝武集团等；公务用车运行维护费2.74万元，比2017年决算数增加1.27万元，主要是由于今年资本市场培训增加，审计、巡察等专项检查用车增加等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费总额7.11万元，其中因公出国（境）费4.05万元，出国（境）活动共计5次，每次活动人数各1人；公务用车运行维护费2.74万元，全部为我办1台机要通信用车运维支出；公务接待费0.32万元，公务接待活动全年共计5次，接待人数共计48人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零，我办无政府性基金预算。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我办项目支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我办财政资金配置和使用效益。我办预算绩效评价等次为中。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出合计336.18万元，其中办公费19.08万元、印刷费0.28万元、邮电费2.04万元、差旅费3.27万元、因公出国（境）费4.05万元、会议费10.24万元、公务接待费0.32万元、劳务费1.65万元、工会经费9.8万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用27.07万元、其他商品和服务支出252.38万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度通过政府采购程序采购了1笔U盘，共计金额0.05万元，无其他货物、工程类以及支持中小企业采购事项。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12?月31?日，本部门共有车辆1?辆，为机要通信用车；单位价值50?万元以上通用设备0台（套），单价100?万元以上专用设备0台（套）。

第四部分??名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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2019年9月26日

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