一、部门基本情况

（一）职能职责

根据长政办发〔2015〕41号文件，我办主要职能如下：

1、贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

2、组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

3、联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

4、牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作;推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

5、负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

6、指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

7、负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

8、推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

9、协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

10、研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

11、参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市人民政府金融工作办公室内设五个处室：综合处、资本市场发展处、银行保险处、地方金融监管处、金融稳定处。

二、部门预算单位构成

长沙市人民政府金融工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府金融工作办公室本级。

长沙市人民政府金融工作办公室为正处级单位，单位性质为行政单位，预算管理形式为全额拨款，单位管理制度按公务员管理。

三、2018年部门预算公开表格

（一）2018年部门收支总表

（二）2018年部门收入总表

（三）2018年部门支出总表

（四）2018年财政拨款收支总表

（五）2018年一般公共预算支出明细表

（六）2018年一般公共预算基本支出明细表

（七）2018年政府性基金支出明细表

（八）2018年“三公”经费预算表

（九）2018年政府经济科目支出明细表

（十）2018年部门经济科目支出明细表

（十一）2018年项目支出绩效目标表

（十二）2018年整体支出绩效目标表

四、部门收支总体情况

（一）2018年收入预算情况：2018年，我办预算收入全部为一般公共预算收入，总额为783.93万元。较2017年665.94万元增加117.99万元，增长17.7%，主要原因为人员工资水平增加，公用经费提标，新增金融服务节活动项目经费。

       （二）2018年支出预算情况：2018年我办支出含基本支出和项目支出，总额783.93万元。其中基本支出为397.33万元，含工资福利支出321.83万元、商品和服务支出69万元、对个人和家庭的补助4.52万元。较2017年339.34万元增加57.99，增长17.1%，主要原因是工资增长和公用经费提标，人员经费支出和公用经费支出增大；项目支出为386.6万，比2017年326.6万元增加60万元，增长18.4%，主要原因是新增金融服务节活动项目经费，全部为经常性业务专项支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入783.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为397.33万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为386.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：金融业发展专项工作经费支出176.6万元，主要用于促进金融业发展等方面；打击和处置非法集资工作经费支出150万元，主要用于打非处非相关宣传、专项整治及奖励等方面；金融服务节活动经费60万元，主要用于开展金融服务节活动，大家政金企沟通交流平台，推动地区经济发展。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年长沙市人民政府金融工作办公室的机关运行经费财政拨款预算388.35万元（全部为一般公共预算拨款），比2017年预算265.46万元增加123.89万元，上升26.6%。上升的主要原因是新增金融服务节活动项目经费，公用经费调标，人员工资上调。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）3万元，公务用车运行费18万元（无公务用车购置费用）。2018年“三公”经费预算较2017年减少4万元，主要原因为我单位按照厉行节约的要求，严控“三公”支出。

3、政府采购情况

无

4、国有资产占有情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1量，为一般公务用车。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年长沙市人民政府金融工作办公室整体支出为783.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目有2个，涉及项目支出386.6万元。其中：金融业发展专项工作经费支出176.6万元；打击和处置非法集资工作经费支出150万元；金融服务节活动经费60万元。全部实行项目支出绩效目标管理

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                       长沙市人民政府金融工作办公室

                                                2018年2月10日