根据长沙市财政局2017年度部门决算工作的要求，现将我办2017年度部门决算情况通报如下：

一、单位概况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

2、组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

3、联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

4、牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作;推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

5、负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

6、指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

7、负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

8、推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

9、协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

10、研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

11、参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市人民政府金融工作办公室内设五个处室：综合处、资本市场发展处、银行保险处、地方金融监管处、金融稳定处。

（三）部门决算单位构成情况：

长沙市人民政府金融工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部们决算编制范围的只有长沙市人民政府金融工作办公室本级。收入为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障市金融办机关基本运行的经费，还包括金融业发展专项工作经费和打击和处置非法集资工作经费项目经费

二、2017年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表格详表见附件。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1015.26万元，较2016年度收入增加47.61万元；本年支出1015.26万元，较2016年度支出增加47.61万元。理由是2017年度商品和服务支出增加。基本支出收支结余0万元，项目支出结转和结余11.74万元，和2016年相同。

（二）2017年度收入决算情况说明

2017年度收入1015.26万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（三）2017年度支出决算情况说明

2017年度支出1015.26万元，全部为一般公共服务支出。其中基本支出1010.59万元，占总数的99%；项目支出4.67万元，占总数的1%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1015.26万元，较2017年部门预算收入增加669.54万元增加345.72万元；2017年度财政拨款支出1015.26万元，较部门预算支出增加345.72万元增加万元。理由是2016年9月新增4名中级雇员，2017年向市财政局打报告新增雇员经费收入及支出72万元；结转2016年资金30万元；因在编人员工资普调，新增基本工资收入及支出13.72万元；新增给银监局的经费补助收入及支出230万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共财政拨款支出总计1015.26万元，较2016年度支出增加47.61万元。理由是2017年度商品和服务支出增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1015.26万元，其中基本支出1010.59万元，占总数的99%；项目支出4.67万元，占总数的1%。

3、财政拨款支出具体情况

①2017年市金融办工资福利支出412.05万元，其中基本工资68.88万元、津贴补贴57.68万元、奖金89.97万元、其他社会保障缴费104.29万元、其他工作福利支出91.23万元。

②2017年市金融办对个人和家庭的补助31.75万元，其中退休费5.35万元、医疗费0.2万元、奖励金10.64万元、住房公积金15.56万元。

③2017年市金融办商品和服务支出566.79万元，其中办公费13.76万元、邮电费1.96万元、差旅费7.34万元、会议费6.58万元、劳务费0.1万元、工会经费1.23万元、福利费15.95万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用15.64万元、其他商品和服务支出499.56万元。

④2017年市金融办项目支出4.67万元。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.59万元，其中人员经费支出443.8万元，占总支出的43.91%；公用经费支出566.79万元，占总支出的56.09%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公经费”总支出为1.67万元，其中公务用车运行维护费1.67万元（其中公务用车购置费为0），我办无因公出国（境）费和公务接待费。2017年度“三公经费”预算数为28万元，结余26.33万元。2017年度“三公经费”总支出比2016年度减少31.44万元（2016年33.11万元），主要原因为我办2017年度没有因公出国（境）费用和公务接待费，且公务用车运行维护费锐减。

2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公经费”总支出为1.67万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.67万元，公务接待费0万元。

    （八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零，我办无政府性基金预算。

（九）其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出合计566.79万元，其中办公费13.76万元、邮电费1.96万元、差旅费7.34万元、会议费6.58万元、劳务费0.1万元、工会经费1.23万元、福利费15.95万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用15.64万元、其他商品和服务支出499.56万元。

2、年度政府采购支出决算情况。2017年度通过政府采购程序采购了1笔租车服务，共计金额0.12万元，无其他货物、工程类以及支持中小企业采购事项。

3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1量，为一般公务用车。

4、预算绩效情况的说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我办项目支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我办财政资金配置和使用效益。初步预计等级为良。

 四、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市人民政府金融工作办公室

                                                        2018年9月26日