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第一部分：长沙市机关事务管理局2018年部门预算说明

一．部门基本情况
1.职能职责
2.机构设置

二．部门预算单位构成

三．部门收支总体情况

四．一般公共预算拨款支出预算

五．其他重要事项的情况说明

六．名词解释

第二部分：2018年部门预算需公开的表格情况

第一部分：长沙市机关事务管理局2018年部门预算说明
一.部门基本情况

1.部门职能职责

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。
????2.部门预算单位构成
????长沙市机关事务管理局属行政性单位，内设办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处等处室。下设六个二级机构：长沙市人民政府机关第一幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园、长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部、市直属机关后勤服务中心、机关汽修厂。
????二.部门预算单位构成
????纳入2018年部门预算编制构成单位包括：
????1.长沙市机关事务管理局部门本级
????2.长沙市人民政府机关第一幼儿园
????3.长沙市人民政府机关第二幼儿园
????4.长沙市人民政府机关第三幼儿园
????三.部门收支总体情况
????2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和事业收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，以及用于保障市治大院正常运行及机关一、二、三幼儿园的正常运转的专项经费。
??（一）收入预算

2018年年初预算数14187.68万元。其中：一般公共预算拨款13190.84万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入996.84万元,其他收入0万元。预算收入较2017年增加1855.15万元，增加15.04%，增加的原因为工资基数调整，基本支出增加。项目经费的增长是因为机关本级大院管理范围的不断扩增及物价增长的客观因素导致物业管理费、水电气的成本增加，警备区办公楼、士兵楼、综合楼消防整改项目经费增加。机关一、二、三幼儿园的正常运转的专项经费增长、改善园区硬件设施的费用及三个幼儿园扩大招生非税收入的增长等。
????（二）支出预算

2018年年初预算数14187.68万元。其中：一般公共服务支出9708.79万元，教育支出4478.89万元。预算支出较2017年增加1855.15万元，增加15.04%，增加的原因为工资基数调整，基本支出增加。项目经费的增长是因为机关本级大院管理范围的不断扩增、水电气的成本增加、物业管理合同重新签订单价成本上调，警备区办公楼、士兵楼、综合楼消防整改项目经费增加。机关一、二、三幼儿园因扩招，园区硬件设施的改善及正常运转经费增长等。
????四.一般公共预算拨款支出预算
????2018年一般公共预算拨款收入13190.84万元，具体安排情况如下：
????(一）基本支出

2018年年初预算数为5425.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
????（二）项目支出

2018年年初预算数为7765.58万元，是指保障市治大院正常运行而发生的支出，包括市治大院各楼栋水电气费、物业服务费、维修维护费等支出以及长沙市人民政府机关第一、第二、第三幼儿园教学业务费等。
????（三）“三公”经费预算
????2018年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置费0万元，公务车运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017下降3万元。
????（四）政府性基金预算支出

2018年支出预算数为0万元。
????五.其他重要事项的说明
????（一）机关运行经费
????2018年局机关及三个二级机构的机关运行经费财政拨款预算222.08万元，比2017年增加52.38万元，增长30.87%。增长原因为2018行政事业单位运行经费按67人核拨预算，2017年行政事业单位运行经费按50人核拨预算。
????（二）“三公”经费预算
????2018年“三公”经费预算数16万元。期中：公务接待费7万元，公务用车运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少3万元，主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，公务接待费同比减少3万元，公务用车购置及运行费与去年持平。

（三）国有资产占有使用

情况截至2017年9月1日，长沙市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车10辆（其中7辆正在办理报废处置手续），其他用车4辆（局机关工程车1辆、三个幼儿园各一辆应急用车）。没有单位价值200万元以上的大型设备。
????（四）2018年部门预算政府采购预算金额为3043.49万元。其中：政府采购货物预算155.31万元，政府采购服务预算2888.18万元。
????（五）预算绩效情况说明
????2018年长沙市机关事务管理局部门本级整体支出绩效目标9708.79万元，其中：基本支出1943.21万元，项目支出7765.58万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9708.79万元。

2018年长沙市机关事务管理局部门本级项目支出绩效目标7765.58万元，其中：业务工作经费为58万元，运行维护经费为7707.58万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7765.58万元。

六.名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第二部分：2018年部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表
9、政府经济科目支出情况表
10、部门经济科目支出情况表
11、部门整体支出绩效目标表?

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????????????????????????????????????????? 2018年2月8日