目　　录

第一部分　长沙市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分 ?附件

第一部分　长沙市接待服务中心概况

一、部门职责

研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关重要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动处。另设机关总支。我单位行政编制21人，工勤编3人。现实有23人，正县级1人，副县级6人，正科级7人，副科级6人，工勤人员3人。公务用车编制数为9辆，实有车辆9辆。

（二）决算单位构成。单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市接待服务中心本级。无其他二级部门决算单位。

第二部分　部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入932.89万元，总支出932.89万元。与2021年相比，增加132.09万元，增长16.49%，主要是因为2022年临聘人员工资提标、在职人员晋级晋档、社保公积金缴存基数提高等原因导致人员经费收入与支出相应增加；新增专项工作组后勤保障工作经费100万元、购买固定资产等原因导致项目经费收入与支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计932.89万元，其中：财政拨款收入932.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计932.89万元，其中：基本支出756.28万元，占81.07%；项目支出176.61万元，占18.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计932.89万元、支出总计932.89万元，与2021年相比，增加132.09万元，增长16.49%，主要是2022年临聘人员工资提标、在职人员晋级晋档、社保公积金缴存基数提高等原因导致人员经费收入与支出相应增加；新增专项工作组后勤保障工作经费100万元、购买固定资产等原因导致项目经费收入与支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出932.89万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加132.09万元，增长16.49%，主要是2022年临聘人员工资提标、在职人员晋级晋档、社保公积金缴存基数提高等原因导致人员经费收入与支出相应增加；新增专项工作组后勤保障工作经费100万元、购买固定资产等原因导致项目经费收入与支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出932.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出932.89万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为779.08万元，支出决算数为932.89万元，完成年初预算的119.74%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），科目代码为2010301。

年初预算为702.13万元，支出决算为756.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2022年临聘人员工资提标、在职人员晋级晋档、社保公积金缴存基数提高等原因导致人员经费收入与支出相应增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），科目代码为2010302。

年初预算为76.95万元，支出决算为176.61万元，完成年初预算的229.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项工作组后勤保障工作经费100万元、购买固定资产等原因原因导致项目经费收入与支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出756.28万元，其中：人员经费686.49万元，占基本支出的90.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费69.79万元，占基本支出的9.23%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.30万元，支出决算为21.60万元，完成预算的96.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，2022年未编制因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出。与上年相比无变化，主要原因是2021年与2022年中心均无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为2.60万元，支出决算为1.91万元，完成预算的73.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照部门预决算的要求，不超预算支出。与上年相比增加1.73万元，增长995.55%，增加的主要原因是2021年接待酒店有3批接待开票不及时，款项顺延到2022年年度内结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.70万元，支出决算为19.69万元，完成预算的99.95%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少0.05万元，减少0.28%，减少的主要原因是严格按照公务用车管理和使用的相关要求，坚持厉行节约的原则使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，占8.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.69万元，占91.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待同行来访团组8批、来宾103人次，主要是2021年9月7日井冈山管理局、2021年10月18日金华市接待办公室、2021年11月16日怀化市接待服务中心考察组、2022年6月9日萍乡市合作交流中心、2022年6月21日湘西土家族苗族自治州接待服务中心、2022年7月8日中央党史和文献研究院和省韶山管理局联合举办的“韶山下的思政课”研学团、2022年7月14日株洲市接待服务中心、2022年8月10日岳阳市接待服务中心来长学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.69万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.69万元，主要是用于保障9台公务接待调研用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等发生的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务接待用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出69.79万元，比年初预算数减少0.69万元，降低0.98%。主要原因是：进一步压减一般性支出，响应市财政坚决过“紧日子”的要求。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费0元；开支会议费0元。

中心行政经费列支活动支出共计55503.1元，主要为：（一）中心于2021年4月18日参加了由市直机关工委、市总工会联合举办的2021长沙市直机关家庭趣味运动会，开支9580元。中心共有30人参赛，经费预算按照500元/人总额控制，总预算经费15000元，活动未超过预算安排；（二）中心于2021年9月25—26日参加了由市总工会举办的长沙市第十届运动会市直机关组气排球比赛，开支12650元。中心共有18人参赛，经费预算按照1000元/人总额控制，总预算经费18000元，活动未超过预算安排；（三）中心于2021年12月17日参加了由市直机关工委举办的长沙市第十届运动会冬季长跑（市直机关组）比赛，开支5020.2元。中心共有19人参赛，经费预算按照500元/人总额控制，总预算经费9500元，活动未超过预算安排；（四）中心于2022年6月1日开展“六一”儿童节活动，开支2656元。中心干部职工7个家庭（共计21人）参加，经费预算按照200元/人总额控制，总预算经费3600元，活动未超过预算安排；（五）中心于2022年6月1日—8月31日参加了由市直机关工会举办的市直机关健步走比赛，开支25596.9元。中心共有32人参赛，经费预算按照800元/人总额控制，总预算经费25600元，活动未超过预算安排。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额18.79万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.80万元。授予中小企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的46.30 %，其中：授予小微企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的46.30 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购授予中小企业合同、无工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.94%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是接待调研用车，用于保障全市公务接待调研任务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支与专项工作项目开支，其中，项目2个，共涉及资金176.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对长沙市接待服务中心本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出932.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合考虑了部门整体支出的资金使用情况与接待工作的工作特点，从经济性、效率性、有效性、可持续性四个方面的绩效情况进行综合分析。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算调整率偏高

中心年初预算数779.08万元，调整预算数为967.28万元，预算调整188.2万元，预算调整率为24.16%。其原因：一是4.29事故调查组后勤保障工作经费为年中追加的上级任务，未纳入年初预算。二是调整中心2022年基本支出预算。

2、政府采购预算编制待优化

中心2022年政府采购年初预算数为9.29万元。实际政府采购金额18.79万元，政府采购执行率202.26%。其原因是年中因军转人员安置、办公室调整等原因增加了资产配置预算；部分非集采类办公用品采购在政采平台中完成。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。主要是行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共预算拨款收入

指长沙市财政局当年拨付的资金。

四、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的

资金。

五、年末结转和结余

指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资

金。

六、基本支出

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

长沙市接待服务中心

2022年度部门整体支出绩效报告?

一、部门概况

（一）单位基本情况

1．单位职能

研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关重要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

2．机构设置

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关总支。

3．人员情况

2022年实有在职人员23人，正县级1人，副县级6人，正科级7人，副科级6人，工勤人员3人；临聘人员9人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.单位整体支出规模

2022年度中心部门预算批复预算收入779.08万元，其中：一般公共预算拨款779.08万元。批复预算支出779.08万元，其中基本支出702.13万元，项目支出76.95万元。2022年全年收入预算数为967.28万元，其中基本支出790.33万元，项目支出176.95万元。设立项目绩效目标的项目资金2个，共涉及项目支出176.95万元，其中活动后勤保障经费76.95万元，专项工作组后勤保障工作经费100万元。2022年全年预算执行数为932.89万元，预算执行率96.44%。

2022年度部门整体支出规模为932.89万元，其中：基本支出756.28万元，项目支出176.61万元。?

2.使用方向和主要内容

2022年收入决算数932.89万元；支出决算数932.89万元；年末结转和结余为0万元。

使用方向主要用于保障中心完成日常工作任务的正常运转以及各特定目标的事务管理工作的有序开展。主要内容为：基本支出756.28万元，项目支出176.61万元。项目支出中：活动后勤保障经费76.61万元，专项工作组后勤保障工作经费100万元。

按支出经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出703.75万元，商品和服务支出227.54万元，资本性支出1.60万元，合计932.89万元。

3.涉及范围

涉及范围主要用于保障单位在职人员工资福利、社会保险、住房公积金等工资福利及办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机构运转的基本支出以及活动后勤保障经费、专项工作组后勤保障工作经费等专项工作组事务管理工作的项目支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022年基本支出年初预算数为702.13万元，是指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及津贴补贴等工资福利经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

2022年实际基本支出756.28万元，其中工资福利支出686.49万元，商品和服务支出69.79万元，具体实际支出科目情况见表 1-3。

2022年度中心部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算22.30万元，实际支出21.60万元，“三公”经费控制率96.86%，“三公”经费较上年增加8.41%。具体“三公”经费支出见表 1-5。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年项目支出年初预算数为76.95万元，全年预算数为176.95万元，全部为财政拨款资金。其中活动后勤保障经费76.95万元，是指单位完成职能内工作而发生的经费支出；专项工作组后勤保障工作经费100万元，是中心为保障专项工作组后勤保障工作而发生的经费支出。

2.项目资金实际使用情况分析

2022年财政拨款项目支出决算数176.61万元，包括活动后勤保障经费、专项工作组后勤保障工作经费2个项目。2022年项目资金实际使用情况预决算对比见下表：

3.项目资金管理情况分析

中心对项目管理高度重视，项目资金实行严格管理。项目资金的支付均有完整的审批程序和手续，重大项目开支和大额资金使用经过单位班子集体研究决策，项目资金的支出符合项目预算批复和合同规定的用途。

严格落实财务管理制度,提升了项目资金管理的规范性。根据国家财经法律法规、政府会计准则和新制度要求、省市有关政策规定，结合中心工作实际，严格执行中心内部制度流程。

完善管理体系，强化监督管理体系建设。一是严格控制预算，保障预算执行，提高项目资金的使用效率；二是达到“三重一大”限额标准的，按“三重一大”决策程序执行，10万元（含）以上，由主办处室按规定程序提交主任会研究审议；三是对部门预算、项目绩效目标、部门决算等需公示的事项严格按时按要求进行公开。

严格资金审批流程，专款专用。按规定完成项目资金的管理、申请流程、监督办法、验收等程序，使各项专项工作组资金的使用有章可循。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.严把项目申报关。在项目申报上，综合处根据市财政局下达的年度预算基准、年度工作重点及处室提出的预算申请，统筹编制年度部门预算。

2.严把项目预算关。严格预算管理，做到先有预算后有开支，无预算不开支。预算下达后不得随意调整，确保预算和决算的衔接对应。年初部门预算未安排专项工作组经费的大型会议、大型活动、大型购置等，由主办处室提出预算追加申请，落实资金来源后，经分管财务领导和主要领导审批，由综合处统一按程序报送市财政局申请追加。

3.严格项目资金使用。项目资金拨付严格按资金审批权限逐级报批。

4.严把项目政府采购关。严格执行招投标及政府采购制度。采购限额标准按照长沙市人民政府办公厅《关于印发2022—2023年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》（长政办函﹝2021﹞60号）文件执行。政府采购范围之外的采购行为属于单位内部采购。

5.严把项目变更关。严格控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更。

6.严把项目绩效关。项目资金使用必须接受绩效评价。综合处负责对部门项目预算进行汇总上报，对资金的使用进度进行跟踪督促，组织开展项目资金绩效评价和审计有关工作；主办处室负责资金的申报、管理等工作，对资金的使用情况进行监管，配合做好本处室项目资金绩效评价和审计有关工作。

（二）项目管理情况分析

严格按照财政年初预算下达的项目经费额度，认真做好业务工作的铺排与部署，合理、有效使用项目资金，保证项目资金“专款专用”。

开展项目采购时，纪检专干对采购活动全程参与监督。超过自行采购限额的须向派驻纪检监察组进行事前、事后报备，接受派驻纪检监察组的适时监督。纪检专干在监督过程中，发现采购活动中存在违法违纪行为的，应当及时采取措施指出和纠正，发现偏离合同目标的行为，应及时通知出纳止付资金，直至项目恢复正常实施。

综合处会同纪检专干对中心的经济决策、资金使用、财务管理、固定资产管理、制度执行等情况进行自查自评。综合处会同各业务处室对专项工作组资金的使用效益情况进行自查自评。

四、资产管理情况

1.完善机构设置，强化工作基础

为确保资产管理规范、专业、专人，成立了固定资产管理领导小组：由中心主任刘晓蓉同志任组长，副主任陈树利同志任副组长，综合处处长孙兴云、综合处干部舒友可、汤逸君任组员，进一步明确了固定资产管理领导小组的职责。做到资产管理有专门机构，确保了固定资产有专人保管，并明晰各层级各岗位的责任与分工。

2.严格管理制度，提高工作标准

根据上级的要求，进一步固化细化了单位固定资产的范围、责任处室、专人保管、外借、抵押、检修、修理、移交、损失赔偿、报废、报损等一系列固定资产管理的标准。严格遵照制度执行，提高了固定资产管理工作的标准。

3.强化日常管理，确保有序运行

着力加强日常管理，在资产配置、使用、处置等各方面都严格按照制度规范运行，强化管理。一是资产配置科学合理。严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算，确保不超过资产配置固定的配置数量、配置标准。本年度的资产购置严格按照资产配置预算批复的数量与标准进行采购。二是资产使用严格高效。从严固定资产管理的日常使用，建立台账，明晰责任，使用人与使用资产一一对应。确保资产信息清晰完整，做到账实相符。今年未对外出租、出借资产、利用国有资产对外投资。三是资产处置严谨规范。年内报废了一批已捐献的办公设备，均严格按资产处置流程严格办理。

五、政府性基金预算支出情况

中心2022年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

中心2022年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

中心2022年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2022年，中心坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神，深入落实足彩app哪个是正规的总书记对湖南重要讲话重要批示指示精神，奋力实施“三高四新”和强省会战略，围绕全市发展大局和中心工作，巩固深化党史学习教育成果，立足新起点，彰显新作为，圆满完成6次重宾接待任务，17次重大会议活动保障，高质量完成297次日常接待服务，高标准完成市党政代表团出访保障1次、712次车辆保障，得到各级领导高度肯定。

（一）加强政治引领，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风

一是进一步加强政治建设。坚持旗帜鲜明讲政治，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，明确把足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想和足彩app哪个是正规的总书记重要指示批示精神纳入中心主任会议“第一议题”，组织开展理论学习、专题研讨、实地参观、理论宣讲等，切实形成学习领会、贯彻落实的工作闭环。加强党对意识形态工作的领导，严格落实信息审核和风险排查，不断夯实意识形态领域防线。坚持强化政治担当，着力抓好疫情防控和乡村振兴等中心工作，疫情期间选派9名党员干部下沉街道社区开展疫情防控，向基层捐赠防疫物资2万余元；班子成员带队赴浏阳市淳口镇枫林湖村开展实地调研，了解实际工作困难，走访慰问困难党员，从发展谋划、资金支持、干部培养等方面推进乡村振兴建设，切实巩固脱贫攻坚成果。

二是进一步严守纪律规矩。压实全面从严治党政治责任，深入推进党风廉政建设，持续纠治“四风”，聚焦重要节点、重点领域，组织开展公务接待专项工作组整治、违规收送红包礼金问题专项工作组整治等工作。按要求实施“湖南省互联网+监督”平台公示制度，同时强化教育警示，营造风清气正的政治生态。结合中心人员调整，更新保密领导小组成员，定期开展保密形势教育，落实保密自查要求，全面夯实保密工作责任。坚决贯彻安全生产有关指示精神，积极推进平安创建工作，结合春节、五一等重要节点，开展安全隐患排查，守好安全底线。

三是进一步改进工作作风。培育和践行社会主义核心价值观，发挥群团组织力量，加强机关文化建设，组织和参加春游、健步走比赛、各类知识讲座等活动，切实丰富机关文化生活。高质量推进文明创建工作，大力弘扬文明风尚，以节约型机关、无烟机关创建和垃圾分类督导为契机，引导党员干部在爱岗敬业、诚信守约、文明礼让、厉行节约等方面发挥示范带头作用，年内组织开展义务植树、爱国卫生、文明交通、公益读书等志愿活动12次，推动接待事业健康发展。

（二）提升发展格局，创建更强平台、更新模式、更优机制

一是持续强平台聚资源。按照“强基固本、提升素质；主动服务、打造特色；整合资源、形成全力”的整体思路，在充分整合各园区、网红景点、餐饮酒店、会议场馆、机场高铁等接待要素的基础上，在全功能、全覆盖、全链条上继续发力，纳入区县市整体情况、参观考察和项目产业情况、接待产品名录及基层接待工作经验和做法等，编印了《区县市情简介汇编》，达到信息全面覆盖、数据实时更新、工作特色鲜明的目标。同时，重点采集各区（县）市的红色教育基地、文化场馆、风景名胜、乡村振兴、知名企业等信息，编印了《长沙市参观点汇编》，并围绕山水洲城、文化名城、创新之城、智造之城、活力之城等主题，全面收集相关图片400余张，建立长沙宣传图片素材库，逐步形成“大接待”格局。

二是探索建模式拓网络。坚决贯彻落实足彩app哪个是正规的总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，在集约节约化模式上再优化，全面实施“N-1”、二分之一、分餐制三种用餐方式，认真落实“公筷公勺”“光盘行动”“主动打包”三个服务标准；实时关注疫情防控要求，在疫情防控模式上再强化，制定疫情防控应急预案，落实防疫责任制，接待人员定期完成核酸检测，特殊时期对接待基地实施封闭式管理，全面落实消毒、防护、检疫等防控措施，确保接待服务安全、有序。以市、区（县）两级接待服务中心为基础架构，纳入各园区、会议场馆、机场高铁等单位，构建了覆盖更广，功能更强的工作网络，确保来长宾客接待服务全要素、全流程无缝对接。

三是着力优机制增活力。优化共建共享机制，以市公务接待基地湘麓山庄为载体，有效结合大型活动等节点，全面推介展示长沙特色产业、产品和特色美食，为优化营商环境、提升城市品质发挥积极作用；健全协调联动机制，积极为省级重要接待协调提供长沙特色美食，提出参观路线建议，结合具体接待任务，对区（县）、园区重要接待提供业务指导；完善交流竞赛机制，参加全国接待业务研讨会、全省重宾接待工作座谈会，组织开展“接待大讲堂”活动，通过实地演练、竞赛比武等活动开展，营造接待部门比学赶超的良好氛围。

（三）增强内涵品质，提高服务品位质量、品牌数量、文化含量

一是主动融入城市发展大局，提高服务品位质量。牢固树立接待是城市“第一窗口”的工作理念，始终坚持将全市重宾接待、重要会议、重大活动等“三重”服务保障作为展示城市品质形象的重要窗口，在每一次活动中做到精准调度、精心组织、精致服务，在6次重宾接待，第二十四届中国科协年会、首届长沙市旅游发展大会等17次重大会议活动中，均高质量完成服务保障任务，多次获得活动组委会和主办单位颁发的奖牌和感谢信；特别是11月重宾接待期间，面对时间紧、要求高、任务重、变化大的实际困难，接待服务中心和湘麓山庄选派骨干力量通力协作，仅3个小时就完成了前期准备工作。工作成效得到了各级领导充分肯定。

二是积极对接城市特色品牌，提高服务品牌数量。根据“三高四新”和强省会战略部署，聚焦制造业高地建设，结合二十二条产业链行业特点和全市重点产业布局，结合媒体艺术之都、最具幸福感城市等城市名片，在公务接待基地“长沙制造”展陈中，集中推出以三一重工、中联重科、山河智能等为代表的制造业专展，并在接待中进行现场介绍，取得良好反响。同时，结合全市重点工作安排，在全市“强省会兴产业”项目建设现场观摩会、全市重大项目拉练点评活动、第二十三届中国中部（湖南）农业博览会、首届长沙市旅游发展大会等17次大型会议活动中，通过产品展示、品牌植入、宣传推介等形式展示长沙特色产品，推动公务接待最大限度地产生溢出效应。

三是全面融合城市地域文化，提高服务文化含量。深入挖掘长沙地域文化内涵，将历史文化名城、红色革命故事等元素融入接待宣传、接待用品、场景设计等，涵养文化底蕴；在菜品菜式方面大力挖掘传统湘菜文化和现代网红文化的深刻内涵，依托公务接待基地，定期研发创新独具湖湘韵味的美食菜品，受到了领导及宾客的充分肯定。在接待中有机融入“火宫殿”“马复胜”等百年品牌、“八一桥”“壹德壹”等本地风味米粉以及“墨茉点心局”“文和友”“茶颜悦色”等网红元素，做到了品种款式新颖、风格特色鲜明，深受来宾欢迎，打造独特“长沙味道”。

（四）突出能力建设，锤炼一流标准、一流硬件、一流团队

一是着力建设达到全国行业领先水平的接待业务“长沙标准”。健全完善制度体系和流程，推进接待业务规范化、标准化、流程化管理，结合新形势、新要求再次梳理优化接待业务流程，对制度流程执行情况常态化监督检查，促进制度、流程更具执行力和操作性。推进全市接待系统业务流程的规范化、标准化建设，通过接待培训、业务指导等方式，实现全市接待系统工作业务同标同向。

二是着力提质改善接待业务能力功能装备。继续推进市公务接待基地逐栋提质修缮，逐步实施智能化、节能化、数字化改造，已完成6号楼提质修缮前期准备，有序推进湘麓山庄消防系统、能源系统改造工程；根据全市统一部署，及时组织开展对各楼栋隐患排查工作，对发现的问题做到立行立改；同时，利用灯光、园艺、展示平台等多方位、多渠道展示长沙特色元素，接待配套设施进一步完善，接待环境进一步优化。

三是着力锻造品质一流的接待服务团队。坚持选人用人正确导向，加强干部培养，年内选拔任用科级干部1人，职级晋升6人，借调香港中联办1人，驻村挂职第一书记1人，选派干部参与疫情防控等中心工作，激发接待干部干事创业的热情和动力，接待队伍内生动力明显加强。深化全市接待系统专业人才数据库的建设，推进八大类专业人才信息归集运用，在大型会议活动期间，充分调动接待人才资源，展示了长沙接待的专业化水平，获得各方来宾一致好评。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算调整率偏高

中心年初预算数779.08万元，调整数预算数为967.28万元，预算调整188.2万元，预算调整率为24.16%。其原因：一是专项工作组后勤保障工作经费为年中追加的上级任务，未纳入年初预算。二是调整中心2022年基本支出预算。

（二）政府采购预算编制待优化

中心2022年政府采购年初预算数为9.29万元。实际政府采购金额18.79万元，政府采购执行率202.26%。其原因是年中因为军转人员安置、办公室调整等原因增加了资产配置预算；部分非集采类办公用品采购在政采平台中完成。

十、下一步改进措施

（一）降低预算调整率。将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，充分保证各项项目支出的预算资金。

（二）减少政府采购预算偏差。将一些常态化支出纳入年初政府采购预算编制范围，如书本复印纸采购，印刷费，公车保险、加油、维修保养服务等集采类项目。

（三）完善年初预算绩效目标设置。年初预算绩效目标设定项目产出指标的同时，应结合项目的性质设定个性化指标，包括对经济效益、社会效益、环境效益以及可持续影响目标，对项目产出的效益指标需做进一步的论述，便于考核管理。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心将结合今年绩效评价结果，在下一年度预算申报时改进方法，将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人评先评优。并严格按照《关于开展2023年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台公开部门整体支出绩效评价报告，接受社会公众监督。