2021年度

长沙市接待服务中心部门决算

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目　　录

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第一部分　长沙市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分　长沙市接待服务中心概况

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一、部门职责

研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动处。另设机关总支。我单位行政编制21人，工勤编3人。现实有23人，正县级1人，副县级4人，正科级6人，副科级8人，科员1人，工勤人员3人。公务用车编制数为9辆，实有车辆9辆。

（二）决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市接待服务中心本级。无其他二级部门决算单位。

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第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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部门：长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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部门：长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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部门： 长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：长沙市接待服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入800.80万元，总支出800.80万元。与2020年相比，增加64.99万元，增长8.83%，主要是因为2021年度部分奖金预发、社保公积金缴存基数提高等导致人员经费收入与支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计800.80万元，其中：财政拨款收入800.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计800.80万元，其中：基本支出726.08万元，占90.67%；项目支出74.72万元，占9.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计800.80万元、支出总计800.80万元，与2020年相比，增加64.99万元，增长8.83%，主要是因为2021年度部分奖金预发、社保公积金缴存基数提高等导致人员经费收入与支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出800.80万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加64.99万元，增长8.83%，主要是因为2021年度部分奖金预发、社保公积金缴存基数提高等导致人员经费收入与支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出800.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出800.80万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为747.02万元，支出决算数为800.80万元，完成年初预算的107.20%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），科目代码为2010301。

年初预算为670.07万元，支出决算为726.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2021年度部分奖金预发、社保公积金缴存基数提高等导致人员经费收入与支出相应增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），科目代码为2010302。

年初预算为76.95万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响接待任务有所压减、中心进一步贯彻落实过“紧日子”要求压减项目经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出726.08万元，其中：人员经费660.20万元，占基本支出的90.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费65.88万元，占基本支出的9.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.45万元，支出决算为19.93万元，完成预算的88.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，2021年未编制因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出。与上年相比无变化，主要原因是2020年与2021年中心均无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为2.70万元，支出决算为0.18万元，完成预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照部门预决算的要求，不超预算支出。与上年相比减少0.62万元，减少77.5%，减少的主要原因是接待酒店开票不及时。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.75万元，支出决算为19.75万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.05万元，减少0.25%，减少的主要原因是严格按照公务用车管理和使用的相关要求，坚持厉行节约的原则使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占0.90%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.75万元，占99.10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待同行来访团组5批、来宾24人次，主要是4月15日怀化市接待服务中心、5月12日南昌市合作交流办公室、9月7日井冈山管理局、10月18日金华市接待办公室、11月16日怀化市接待服务中心考察组来长学习交流发生的接待支出（后3批暂未结账）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.75万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.75万元，主要是用于保障9台公务接待调研用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等发生的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务接待用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出65.88万元，比年初预算数减少0.83万元，降低1.24%。主要原因是：进一步压减一般性支出，响应市财政坚决过“紧日子”的要求。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费1600元，用于支付2021年5月10日中心组织开展党史学习教育宣讲授课费1000元；用于支付2021年7月8日中心参加市人才集团举办的长沙市事业单位人事管理业务培训班所产生的培训费600元。

中心行政经费列支活动支出共计14211元，主要为：中心于2020年11月1日—12月26日参加了由市直机关工委、市农业农村局组织的长沙市直机关“进农家·奔小康”健步走比赛，中心共有27人参赛、市直机关工委组织的“圆梦小康·建功星城”市直机关冬季长跑比赛，中心共有15人参赛。经费预算按照500元/人总额控制，参加冬季长跑比赛者增加100元/人的服装费，共需经费15000元，具体经费预算明细：服装费9600元、其他5400元。活动共计花费14211元，其中服装费9023元、餐费矿泉水副食等其他费用5188元，均未超过预算安排。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100 %。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是接待调研用车，用于保障全市公务接待调研任务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支，其中，项目1个，共涉及资金76.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对长沙市接待服务中心本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出800.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合考虑了部门整体支出的资金使用情况与接待工作的工作特点，从经济性、效率性、有效性价、可持续性四个方面的绩效情况进行综合分析。

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第四部分　名词解释

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一、财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。主要是行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共预算拨款收入

指长沙市财政局当年拨付的资金。

四、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的

资金。

五、年末结转和结余

指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资

金。

六、基本支出

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分　附件

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长沙市接待服务中心

2021年度部门整体支出绩效报告?

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为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，长沙市财政局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施 条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10?号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10?号）等相关规定，中心组成绩效评价工作小组，对2021年部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．部门职能

中心主要职能：研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

2．机构设置

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关总支。

3．人员情况

根据长人编办函[2020]123号文件批复，我单位编外合同制人员较2020年新增3名，为10名。现实有在职人员23人，正县级1人，副县级4人，正科级7人，副科级7人，科员1人，工勤人员3人；临聘人员10人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围

1．部门整体支出预算

根据《2021年长沙市接待服务中心部门预算》公开信息，2021年中心收入预算 747.02万元（资金来源于财政拨款）。按预算支出用途划分，基本支出预算670.07万元，占年度部门整体支出预算 89.70%；项目支出预算74.75 万元，占年度部门整体支出预算的10.3%。具体支出预算情况见表 1-1。

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表 1-1中心2021年度部门支出预算情况

单位：万元

2021年度中心部门预算（经调整后）总收入2021年年初预算支出为800.80万元，资金来源于财政资金。

2．部门整体实际支出

根据《2021年长沙市接待服务中心部门决算》公开信息，2021年中心实际支出合计800.80 万元。按支出用途划分，基本支出 726.08万元，占总支出的90.67%；项目支出74.72万元，占总支出的9.33%。具体实际支出科目情况见表 1-2。

表 1-2 ????2021年度调整后部门预算支出明细

单位：万元

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年年初预算数为670.07万元，是指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及津贴补贴、工资福利经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

2021年实际支出726.08万元，其中工资福利支出660.14万元，一般商品和服务支出65.88万元，对个人和家庭的补助0.06万元，具体实际支出科目情况见表 1-3。

表 1-3 ????2021年度基本支出明细

单位：万元

2021年度中心部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算22.45万元，实际支出19.93万元，“三公”经费控制率 88.78%，“三公”经费较上年减少 3.25%。具体“三公”经费支出见表 1-5。

表 1-5 ???2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

单位：万元

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（二）项目支出

2021年年初预算数为76.95万元，是指单位完成职能内工作而发生的活动后勤保障经费支出。其中：办公费8万元，主要用于购买接待用办公耗材；印刷费11.50万元，主要用于支付接待资料印刷费用；差旅费20万元，主要用于支付市领导出访费用；培训费4万元，主要用于全市公务接待系统培训；公务用车及运行维护费19.75万元，主要用于保障公务接待车辆用油、维修等费用；其他商品和服务支出11.50万元，主要用于保障支付接待工作其他费用；其他资本性支出2.20万元，主要用于支付2021年固定资产购置费用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1．守正创新，在精研模式强机制上探索新路子

(1)工作网络进一步健全。以市、区(县)两级接待服务中心为框架，进一步加强“内网”建设，全面纳入全市范围各园区、风景名胜、餐饮酒店、会议场馆、机场高铁等接待服务资源信息，累计收集接待资源基础信息1600余条，其中新增休闲食品、网红餐饮两大板块信息690余条。在接待资源服务网络全功能、全覆盖、全链条上持续发力，切实增强工作网络的协同性、准确性和活跃度。

(2)工作模式进一步优化。着力在市场化模式上再创新，年内与茶颜悦色、墨茉点心局等网红品牌深度洽谈，积极探索政府资源和社会资源有机融合、协作发展新路子着力在疫情防控模式上再强化，严格执行疫情防控要求，完成人员摸排、疫苗接种、核酸检测等任务，全面落实消毒、防护、检疫等防控措施，确保接待服务安全、有序。

(3)工作机制进一步强化。大力推进共建共享机制，在现有基础上进一步拓展资源、整合资源、培育资源，主动向省接待部门推荐四季长沙特色菜式、特色参观路线等，定期向区县收集接待资源信息，不断拓宽共建范围，优化共享平台，通过业务培训、知识问答、实地演练等形式，进一步提升全市各级各部门接待人才的接待业务能力素质。

2.聚力赋能，在精准融合促发展上展现新作为

一是加强与城市中心工作的精准融合。坚持“围绕中心，服务大局”工作定位，在全市重宾接待、重要会议、重大活动等“三重”服务保障中主动作为，在每一次活动中做到精准调度、精心组织、精致服务。。

二是加强与城市建设发展的精准融合。牢固树立接待是城市“第一窗口”的工作理念，进一步提高站位，将接待业务全面与城市建设发展精准融合。通过每周一中心主任（扩大）会、党员集体学习、处室业务培训等平台，将省市重点工作情况、城市建设发展战略规划等内容纳入学习范围，使每一名干部职工都能精准把握城市脉搏，主动将接待业务与城市建设发展精准融合，通过每一次接待服务助力城市高质量发展。

三是加强与城市特色品牌的精准融合。在年内31次省市大型会议活动中，将长沙特色食品、用品进行植入推广，取得良好反响。“长沙接待”APP成功进驻华为商城，成为推介长沙文化特色，宣传城市特色品牌的优质平台。

四是加强与城市地域文化的精准融合。通过与省市餐饮协会协作，依托公务接待基地，研发创新独具湖湘韵味的美食菜品，推广长沙米粉、八大小吃等传统美食文化；与墨茉点心局、虎头局等20余家网红食品企业协作等一系列创新举措得到各级领导及宾客的充分肯定，通过每一次接待展示长沙厚重历史底蕴和独具魅力的文化气质。

（二）项目管理情况分析

1.着力强制度建标准，在服务品质上突显精致。进一步健全完善日常管理和业务管理制度体系，全面实施模块化、流程化、标准化业务管理，依规修订“三重一大”事项集体决策和报告制度、政府采购内控制度，推进各项工作标准化和规范化。年内指导区、县（市）开展各类公务接待28批次，构建了全市同向、同标、同质的公务接待“长沙标准”。

2.着力强装备建平台，在硬件品质上突显精致。进一步加强公务接待装备和用品的硬件提质，设计制作车载专用食品盒、文件袋、应急包等，通过精致硬件配置，全面提升接待服务水平，进一步突显城市品质和品牌特色。

3.着力强培训建团队，在队伍品质上突显精致。建立全市接待系统专业人才数据库，全面采集讲解、布展、厨艺、礼仪等八大类专业人才信息，目前已归集338条，后期将加强数据库的科学使用和维护。贯彻落实选人用人各项制度规定，年内中心内部提拔重用干部2人，交流4人，职级晋升1人，

4.加强政治建设、严守纪律规矩。倡导文明新风强基固本，在精工细作优作风上开启新篇章

四、资产管理情况

（一）资产的配置、使用、处置情况

2021年资产总额为2107217.17元，2021年比2020年增加409867.76元，增加比例为16.28%。2021年固定资产总额为1884298.8元，2021年比2020年增加368712.08元，增加比例为16.37%。2021年无形资产总额为202633.23元，2021年比2020年增加183007.23元，增加比例为90.31%。2021年办公用房总面积为247.5平方米，全部为无土地证的土地面积，房屋权属人为长沙市机关事务管理局，人均占有办公室使用面积约为8.25平方米。

2021年资产全部为自用资产，不存在出租出借资产、利用国有资产对外投资的现象。

年内报废固定资产一批，原值为19715.2元，具体为：1月5日申报了6项资产报废，原值19715.2元，全部为已达到报废年限资产，净值为0元。

（二）资产管理工作情况

1.完善机构设置，强化工作基础

为确保资产管理规范、专业、专人，成立了固定资产管理领导小组：由中心主任许凡同志任组长，副主任郑曦同志任副组长，综合处处长孙兴云、综合处干部舒友可、汤逸君任组员，进一步明确了固定资产管理领导小组的职责。做到资产管理有专门机构，确保了固定资产有专人保管，并明晰各层级各岗位的责任与分工。

2.严格管理制度，提高工作标准

根据上级的要求，进一步固化细化了单位固定资产的范围、责任处室、专人保管、外借、抵押、检修、修理、移交、损失赔偿、报废、报损等一系列固定资产管理的标准。严格遵照制度执行，提高了固定资产管理工作的标准。接待中心通过编制《工作制度汇编》、《内部控制制度汇编》规范资产管理流程，对资产进行归口管理、明确使用责任，对固定资产进行编码管理，定期对资产进行盘点，保证账实相符。

3.强化日常管理，确保有序运行

着力加强日常管理，在资产配置、使用、处置等各方面都严格按照制度规范运行，强化管理。一是资产配置科学合理。严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算，确保不超过资产配置固定的配置数量、配置标准。本年度的资产购置严格按照资产配置预算批复的数量与标准进行采购。二是资产使用严格高效。从严固定资产管理的日常使用，建立台账，明晰责任，使用人与使用资产一一对应。确保资产信息清晰完整，做到账实相符。今年未对外出租、出借资产、利用国有资产对外投资。三是资产处置严谨规范。年内报废了一批办公设备，均严格按资产处置流程严格办理。

五、部门整体支出绩效情况

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，接待中心在2021年度部门整体支出绩效评价的总得分为 96.5分。

（二）绩效分析

本次评价指标体系综合考虑了部门整体支出的资金使用情况与行政职能开展的动态流程及关键节点。从经济性，效率性、有效性价、可持续性方面，对本部门的绩效情况进行综合分析。

1．经济性评价

（1）部门管理比较规范。

部门运行成本实际控制有效，公用经费控制率较好（100%）。根据 2021 年度部门决算报表，该部门“三公”经费年初预算安排 22.45万元，实际 19.93万元，比 2021 年减少0.67万元，“三公”经费控制率88.78%（详见表 1-5）。日常公用经费决算数为 65.88 万元，日常公用经费调整预算数为66.71 万元，日常经费控制率98.76%。

中心内部管理制度基本健全，成文制度包括：中心工作制度汇编、内部控制汇编、2021年新增政府采购内部控制制度。政务公开工作积极、有序、稳步推进。2021年在市政府网站公开预算信息、决算信息。

综合处落实专人进行固定资产管理，资产（尤其是固定资产）的预算、采购、验收、付款、使用及清查等各环节管理到位，不存在未使用的固定资产，有较为健全的财务管理制度并得到贯彻，行政经费开支合理合规，控制在预算范围内，其中 2021 年“三公”经费支出总额19.93万元，相较预算22.45万元有所减少

（2）人员编制合规，加强人才队伍建设。

贯彻落实选人用人各项制度规定，年内中心内部提拔重用干部2人，交流4人，职级晋升1人，对过网络公开招聘充实人才队伍。2021年财政供养人员控制率为95.83%。

2．效率性和有效性评价

2021年，中心以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和足彩app哪个是正规的总书记考察湖南重要讲话精神，紧紧围绕“三高四新”战略和全市中心工作，大力推进“四精四新”建设，圆满完成6次重宾接待任务，高质量完成31次重大会议活动、373次日常接待和5次党政代表团出访保障，得到各级领导高度评价。

3．可持续性评价

大力推进共建共享机制，在现有基础上进一步拓展资源、整合资源、培育资源，主动向省接待部门推荐四季长沙特色菜式、特色参观路线等，定期向区县收集接待资源信息，不断拓宽共建范围，优化共享平台；健全完善协调联动机制，在重宾接待、大型活动中加强省、市、区（县）三级纵向统筹协同工作力度，大力推进区（县）、园区间的横向协调互动工作密度，取得良好效果；积极探索交流竞赛机制，在每年固定开展业务培训、技能比武的基础上，年内分三个版块组织实施大型会议活动接待服务保障演练，通过业务培训、知识问答、实地演练等形式，进一步提升全市各级各部门接待人才的接待业务能力素质。

六、存在的问题及原因分析

（1）存在部分明细项目预算不够挤占了其他明细项目支出的情况，预算准确性有待提升。

（2）对预算执行的重要性认识不足，预算在实际执行过程存在执行不够规范的情况，资金使用进程不均匀，计划性不科学。

七、下一步改进措施

（1）加强本单位内部机构各处室的预算执行意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算指标，科学编制预算，进一步提高预算编制的合理性、准确性。

（2）认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（3）加强预算执行中的跟踪检查，定期做好支出预算执行工作的检查分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

拟应用：绩效自评结果拟应用于考核单位领导和部门的重要依据。

公开情况：由主管部门组织，并将其结果报市财政局备案，作为附件在预算绩效管理信息系统上传。

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附件：部门整体支出绩自评基础数据表

??部门整体支出绩效自评指标表

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