目?录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府性基金预算支出

（四）政府采购情况

（五）预算绩效管理情况

（六）国有资产占用情况

（七）政府购买服务

（八）一般性支出情况

六、名词解释

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一、部门基本概况

????（一）职能职责

单位主要职责为：研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。?

????（二）机构设置

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动处。另设机关总支。我单位行政编制21人，工勤编3人。现实有23人，正县级1人，副县级4人，正科级7人，副科级6人，科员2人，工勤人员3人。公务用车编制数为9辆，实有车辆8辆。

二、部门预算单位构成

我单位2021年部门预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有长沙市接待服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围为长沙市接待服务中心机关（无二级机构）。收入为财政拨款（补助）收入（无经营等收入），支出既包括保障办机关的基本运行经费，也包括我中心职能范围内支出的工作经费支出。

（一）收入预算?

2021年年初预算收入为747.02万元，全部为一般财政

预算拨款（补助）收入。2020年年初预算收入为725.64万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。与上年相比，2021年预算收入增加了21.38万元，增幅为2.95%，主要是工资晋级晋档、公积金与社保缴存基数变大等原因使得人员经费增加。

（二）支出预算?

2021年年初预算支出为747.02万元。全部为一般公共预算拨款支出。2020年年初预算支出为725.64万元，全部为一般财政预算拨款支出。与上年相比，2021年预算支出增加了21.38万元，增幅为2.95%，主要是工资晋级晋档、公积金与社保缴存基数变大等原因使得人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入747.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为670.07万元，是指为保障机构运

转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及津贴补贴、工资福利经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

（二）项目支出

2021年年初预算数为76.95万元，是指单位完成职能内工作而发生的活动后勤保障经费支出。其中：办公费8万元，主要用于购买接待用办公耗材；印刷费11.50万元，主要用于支付接待资料印刷费用；差旅费20万元，主要用于支付市领导出访费用；培训费4万元，主要用于全市公务接待系统培训；公务用车及运行维护费19.75万元，主要用于保障公务接待车辆用油、维修等费用；其他商品和服务支出11.50万元，主要用于保障支付接待工作其他费用；其他资本性支出2.20万元，主要用于支付2021年固定资产购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级（无二级机构）机关运行经费财政拨款预算66.71万元，比2020年87.19万元减少了20.48万元，下降了23.49%，其主要原因是一是由于我中心人员比上年度减少了1人；二是按市财政预算编制工作统一部署，进一步贯彻落实过“紧日子”要求，降低公用经费标准。 ?????????????????????????????????????????????????????

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为22.45万元，其中公务接待费为2.70万元;车辆购置费0万元，公务用车运行费19.75万元；因公出国（境）费为0万元。2020年“三公”经费预算数为22.60万元，其中公务接待费为2.80万元，车辆运行费19.80万元;车辆购置费0万元；因公出国（境）费为0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.15万元，对于“三公”经费进一步严格标准，减少不必要的铺张浪费。

（三）政府性基金预算支出

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市接待服务中心整体支出747.02万元，其中，基本支出670.07万元，项目支出76.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出76.95万元，其中：活动后勤保障经费项目76.95万元，全部实行项目支出绩效目标管理。年度总目标为：在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，将活动后勤保障经费预算用到实处。

（六）国有资产占有情况

截止2020年12月9日，中心共有公务用车编制9辆，正在政府采购程序中1辆，现实有公务用车8辆，其中：接待、调研等其他用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0台。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）政府购买服务

2021年没有政府购买服务预算。

（八）一般性支出情况

????2021年长沙市接待服务中心本部门会议费预算为0万元；培训费预算为1万元，计划用于开展各项业务管理工作培训、在职干部赴外地等培训，计划人数100人；差旅费预算2万元，计划用于中心干部职工外出保障市领导、党政代表团出访、调研、学习等，计划人数30人；中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

六、名词解释

（一）财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共预算拨款收入

指长沙市财政当年拨付的资金。

（四）年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余

指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（八）“三公”经费

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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长沙市接待服务中心

?????????????????????????????2021年2月24日

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