长沙市接待服务中心

2020年部门预算说明

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目?录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府性基金预算支出

（四）政府采购情况

（五）预算绩效管理情况

（六）国有资产占用情况

（七）政府购买服务

（八）公开表格说明

七、名词解释

八、2020年部门预算批复表（附件）

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一、部门基本概况

????（一）职能职责

单位主要职责为：研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。???????????????????????????????????????????

????（二）机构设置

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关总支。我单位行政编制20人，工勤编3人。现实有24人，正县级1人，副县级4人，正科级7人，副科级7人，科员2人，工勤人员3人。公务用车编制数为9辆，实有车辆7辆。

二、部门预算单位构成

我单位2020年部门预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有长沙市接待服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据长办〔2019〕45号文件，市接待办公室更名为市接待服务中心，为市委直属正处级公益一类事业单位。职责调整：增加负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障职责；增加负责全市接待资源的基础信息归集工作职责。通过新增、更名等调整，市接待服务中心设内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关总支。人员编制方面：核增处长（正科职）领导职数1名、副处长（副科职）领导职数1名、后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围为长沙市接待服务中心机关（无二级机构）。收入为财政拨款（补助）收入（无经营等收入），支出既包括保障办机关的基本运行经费，也包括我中心职能范围内支出的工作经费支出。

（一）收入预算?

2020年年初预算收入为725.64万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。2019年年初预算收入为588.51万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。与上年相比，2020年预算收入增加了137.13万元，增幅为23%，主要增加“工资福利支出”经费125.93万元、“商品和服务支出”经费15.72万元；“对个人和家庭的补助”经费减少0.02万元、“项目支出”经费减少4.5万元。增加原因为人员增加、公积金缴存基数范围变大、机关运行经费标准提高等原因使得保障机构运转的收入增加。

（二）支出预算?

2020年年初预算支出为725.64万元。全部为一般公共预算拨款支出。2019年年初预算支出为588.51万元，全部为一般财政预算拨款支出。与上年相比，2020年预算支出增加了137.13万元，增幅为23%，主要增加“工资福利支出”经费125.93万元、“商品和服务支出”经费15.72万元；“对个人和家庭的补助”经费减少0.02万元、“项目支出”经费减少4.5万元。增加原因是人员增加、公积金缴存基数范围变大、机关运行经费标准提高等原因使得保障机构运转的支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入725.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为644.64万元，是指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及津贴补贴、工资福利经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

（二）项目支出

2020年年初预算数为81万元，是指单位完成职能内工作而发生的活动后勤保障经费支出。其中：办公费8万元，主要用于购买接待用办公耗材；印刷费9.5万元，主要用于支付接待资料印刷费用；差旅费22万元，主要用于支付市领导出访费用；培训费4万元，主要用于全市公务接待系统培训；公务用车及运行维护费19.8万元，主要用于保障公务接待车辆用油、维修等费用；其他商品和服务支出7.44万元，主要用于保障支付接待工作其他费用；其他资本性支出10.26万元，主要用于支付2020年固定资产购置费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门本级（无二级机构）行政事业单位机关运行经费87.19万元，比上年预算增加15.72万元，上升18.03%，主要原因：一是由于我中心人员比上年度增加了1人；二是临聘人员增加机关运行经费1.5万元每人每年。

（二）“三公”经费预算

2020年本部门机关本级（无二级机构）行政事业单位“三公”经费预算数为22.6万元，其中公务接待费2.8万元;公务用车购置及运行费19.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.8万元），因公出国（境）费为0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.4万元，主要是对“三公”经费进一步严格标准，减少不必要的铺张浪费。

（三）政府性基金预算支出

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算总额60.26万元，10.26万元为办公设备购置，50万元为车辆购置费，其中：政府采购货物预算60.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市接待服务中心整体支出725.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出81万元，其中：活动后勤保障经费项目81万元，全部实行项目支出绩效目标管理。年度总目标为：在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，将活动后勤保障经费预算用到实处。

（六）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，中心共有车辆7辆，其中：接待、调研等其他用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排更新车辆2台，其中，一般公务用车0台，其他用车2台。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）政府购买服务

2020年没有政府购买服务预算。

（八）公开表格说明

公开表格中《2020年政府性基金预算支出情况表》为空表，由于2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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长沙市接待服务中心

???????????????????????????????2020年1月15日

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