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长沙市接待办公室

2019年部门预算说明

目 录
一??部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二??部门预算单位构成
三??部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四??一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五??其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府性基金预算支出
4、政府采购情况
5、预算绩效管理情况
6、国有资产占用情况
六??名词解释
七??2019年部门预算批复表（附件）

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一、部门基本概况

1.职能职责

单位主要职责为：研究制定我市领导机关重要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对口外地副厅级以上领导同志来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关重要会议的接待服务工作。负责指导区、县（市）的接待工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

2．机构设置

长沙市接待办公室系正县级单位，参照《中华人民共和国公务员法》管理，预算实行全额拨款。内设机构4个：综合处、接待一处、接待二处、培训与对外联络处。另设机关总支。我单位行政编制20人，工勤编3人。现实有24人，正县1人，副县级4人,正科级7人，副科级4人，科员5人，工勤人员3人。接待、调研等其他用车编制数9台,实有8辆。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算单位为1个，无其他下属二级机构。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为长沙市接待办公室机关（无二级机构）。收入为财政拨款（补助）收入（无经营性等收入），支出既包括保障办机关的基本运行经费，也包括我办职能范围内支出的工作经费支出。

1．收入预算。2019年年初预算收入为588.51万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。2018年年初预算收入为495.07万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。与上年相比，2019年预算收入增加了93.44万元，增幅为18.87%。

2．支出预算。2019年年初预算支出为588.51万元。全部为一般公共预算拨款支出。2018年年初预算支出为495.07万元，全部为一般财政预算拨款支出。与上年相比，2019年预算收入增加了93.44万元，增幅为18.87%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入588.51万元，具体如下：

1．基本支出：2019年年初预算数为503.01万元，是指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及津贴补贴、工资福利经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

2．项目支出：2019年年初预算数为85.50万元，是指单位完成职能内工作而发生的会议培训及设备购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2019年本级（无二级机构）机关行政经费财政拨款预算71.47万元，比2018年57万元增加了14.47万元，其主要原因是由于我办人员比上年度增加了3人。

2．“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为23万元，其中公务接待费为3万元；公务用车及运行维护费为20万元；因公出国（境）费为0万元。2018年“三公”经费预算数为6.8万元，其中公务接待费为3.8万元，车辆运行费3万元；没有车辆购置费；因公出国（境）费为0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加了16.2万元，原因为：单位实有公务用车8辆，其中：1台商务车、2台轿车、5台大中型客车，均为接待、调研等其他用车。为确保预算的科学性，保证预算的约束控制力，将预算项目支出中增加了“公务用车及运行维护费”科目，指标金额为20万元，主要用于保障8台接待用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等支出。单位基本支出中“公务用车及运行维护费”科目为0万元。

3．政府性基金预算支出

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4．政府采购情况

政府采购预算总额6.94万元，其中，货物类采购预算6.94万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

?5．预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市接待办公室整体支出588.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出85.50万元，其中：会议培训及设备购置经费项目85.50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

6．国有资产占有情况

本部门共有车辆8辆，其中：接待、调研等其他用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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长沙市接待办公室
2019年2月12日