一、基本情况

      长沙市接待办公室系正县级单位，施行参照公务员管理，预算实行全额拨款。我单位行政编制22人，工勤编3人。现实有21人，副处级5人，正科级7人，副科级4人，科员1人，工勤人员4人。实有车辆9辆，公务用车8台，货币化用车1台。

二、我办主要职能

1、研究制定我市领导机关对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。

2、负责承担全市的接待服务工作。

3、与有关部门配合，做好市委、市政府有关重要会议的接待服务工作。

4、负责指导区、县（市）的接待工作。

5、完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围为长沙市接待办公室机关（无二级机构）。收入为财政拨款（补助）收入（无经营等收入），支出既包括保障办机关的基本运行经费，也包括我办职能范围内支出的工作经费支出。

1、收入预算。2017年年初预算批复收入为473.96万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。

2、支出预算。2017年年初预算批复支出为473.96万元。全部为一般公共预算拨款支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入473.96万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为423.96万元，是指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及津贴补贴、工资福利经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

2、项目支出：2017年年初预算数为50万元，是指单位完成职能内工作而发生的工作经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2017年本级（无二级机构）机关行政经费财政拨款预算68.45万元，比2016年47.29万元增加21.16万元，上升45%，其主要原因一是由于我办人员比上年度增加了3人，二是由于机关行政经费基数财政进行了调整。                                                                                                         

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为15.7万元，其中公务接待费为4万元，车辆运行费11.7万元（公务接待用车9辆）;没有车辆购置费；因公出国（境）费为0。

3、政府性基金预算支出

市接待办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、政府采购情况

2017年市接待办政府采购预算总额7.3万元，全部为办公设备购置。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市接待办公室

                                     2017年2月10日