目???录

第一部分?中共长沙市委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第一部分?中共长沙市委网信办概况

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

2、决算单位构成。市委网信办2022年部门决算为本级，暂无二级单位。

第二部分? 部门决算表

第三部分??部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2300.87万元。与上年相比，减少1305.65万元，减少36.2%，主要是因为项目专项减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2300.87万元，其中：财政拨款收入2300.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2300.87万元，其中：基本支出867.38万元，占37.70%；项目支出1433.49万元，占62.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2300.87万元，与上年相比，减少1305.65万元，减少36.2%，主要是因为项目专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2300.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1305.65万元，减少36.2%，主要是因为项目专项减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2300.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2297.87万元，占99.87%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,971.78万元，支出决算数为2300.87万元，完成年初预算的116.69%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他部门拨入资金追加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他部门拨入资金追加。

3、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为798.28万元，支出决算为867.38万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加追加。

4、一般公共服务（类） 网信事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为1173.5万元，支出决算为1323.53万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是项目经费追加。

5、一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费追加。

6、灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他部门拨入资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出867.38万元，其中：人员经费778.07万元，占基本支出的89.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费89.31万元，占基本支出的10.3%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、 福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.68万元，完成预算的46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）工作安排，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.23万元，完成预算的30.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待，厉行节约，与上年相比减少0.13万元，减少的主要原因是严格公务接待，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费计划，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.45万元，完成预算的61.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格按规定用车，严控公务用车运行维护支出，与上年相比减少1.24万元，减少33.6%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占33.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.45万元，占66.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国境团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组7个、来宾104人次（包括陪同人员），主要是其他单位来长调研考察接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2.45万元，主要是公车燃油费、充电费及保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出89.31万元，比年初预算数增加7.69万元，增长9.42%，主要原因是人员调入，公用经费相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.56万元，用于召开网信工作会议等，人数150人左右，会议内容涉密，依法不予公开；开支培训费11.14万元，用于网信系统学习培训等，人数400人左右，会议内容涉密，依法不予公开；举办北斗规模应用高峰论坛专项活动，开支71.77万元，主要用于论坛会务组织等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额338.67万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出323.82万元。授予中小企业合同金额338.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.31万元，占政府采购支出总额的6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.62%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。?

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

按照预算绩效管理要求，我办对2022年部门整体支出全部实行绩效目标管理，并开展了绩效自评，自评覆盖率达100%。绩效自评结果显示，我办2022年度绩效目标完成较好，从预算配置、预算执行、预算管理等方面积极支持了网信各项工作的开展。本单位工作内容涉密，相关绩效评价情况依法不予公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 ?附件

无附件。本单位2022年度部门整体支出绩效评价报告内容涉密，依法不予公开。