中共长沙市委网信办2020年部门决算

?

目 ??录

第一部分??中共长沙市委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分??名词解释

第五部分 ??附件

?

第一部分 中共长沙市委网信办概况

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

2、决算单位构成。市委网信办2020年部门决算为本级，暂无二级单位。

?

第二部分??部门决算表

收入支出决算总表

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

·

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

?注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（说明：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

?

?

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（说明：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）。

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为1989.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入1989.58万元；支出总计1989.58万元，其中一般公共服务支出1987.2万元，社会保障和就业支出2.38万元。与上年相比，收、支总计各增加258.79万元，增长14.95%，主要是因为2020年人员新增及个别项目资金追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1989.58万元，其中：财政拨款收入1989.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1989.58万元，其中：基本支出674.93万元，占33.92%；项目支出1314.65万元，占66.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1989.58万元，与上年相比增加258.79万元，增长14.95%。主要是因为2020年人员新增及个别项目资金追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1989.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加258.79万元，增长14.95%。主要是因为2020年人员新增及个别项目资金追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1989.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1987.2万元，占99.88%；社会保障和就业支出2.38万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1804.33万元，支出决算为1989.58万元，完成年初预算的110.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他部门拨入资金追加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他部门拨入资金追加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费追加。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为528.81万元，支出决算数为556.77万元，完成年初预算的105.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1272.9万元，支出决算为1310.7万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是个别项目经费追加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.38万元，完成年初决算的90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实结算年度残保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出674.93万元，其中：人员经费597.41万元，占基本支出88.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费77.52万元，占基本支出11.49%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为20.22万元，完成预算的252.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）工作安排，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.95万元，完成预算的23.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待，厉行节约，与上年相比增加0.7万元，增长的主要原因是外地来长考察调研接待增加。

公务用车购置及运行费支出预算为4万元，支出决算为19.27万元，完成预算的481.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新购一台公务用车，与上年相比增加18.52万元，增加的主要原因是本年度新购一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占4.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.27万元，占95.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国境团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.95万，全年共接待来访团组8个、来宾75人次（包括陪同人员），主要是中央及其他市州网信办来长调研考察接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为19.27万元。其中：年度内购置公务用车1辆，公务用车购置支出17.81万元，公务用车运行维护费1.46万元，主要是公车燃油费及保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出77.52万元，比年初预算数增加4.42万元，增长6.05%，主要原因是人员调入，公用经费相应增加。

十一、一般性支出情况

????2020年本部门开支会议费2.24万元，用于召开网信工作会议，人数400人左右，会议内容涉密，依法不予公开；开支培训费26.59万元，主要用于网信系统学习培训等，人数600人左右，培训内容涉密，依法不予公开。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额379.7万元，其中政府采购货物支出39.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出340.51万元。授予中小企业合同金额227.79万元，占政府采购支出总额的60%，其中，授予小微企业合同金额39.19万元，占政府采购支出总额的10.32%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明???

按照预算绩效管理要求，我办对2020年部门整体支出全部实行绩效目标管理，并开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我办2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面积极支持了网信各项工作的发展。本单位工作内容涉密，相关绩效评价情况依法不予公开。

?

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

第五部分 ?附件

无附件。本单位2020年度部门整体支出绩效评价报告内容涉密，依法不予公开。

?

?

中共长沙市委网信办

2021年9月17日