中共长沙市委网信办2020年部门预算说明

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目 ?录

第一部分 中共长沙市委网信办2020年部门预算说明
????一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置
????二、部门预算单位构成
????三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算
????四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出
????六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

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?第二部分 2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

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第一部分 中共长沙市委网信办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

市委网信办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委网信办本级。

三、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入，支出既包括办机关基本运行的经费，也包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。

（一）收入预算，2020年预算数1804.33万元，其中，一般公共预算拨款1804.33万元，政府性基金预算拨款为0万元。收入较上年增加389.82万元，主要原因是人员经费增加133.42万元，项目经费增加256.4万元，两项合计增加389.82万元。

（二）支出预算，2020年预算数1804.33万元，其中，一般公共服务支出1801.71万元，社会保障和就业支出2.62万元。支出较上年增加389.82万元，主要原因是人员经费增加133.42万元，项目支出增加256.4万元，两项合计增加389.82万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1804.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算数为531.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为1272.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，此项内容涉密，依法不予公开。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款73.1万元，比上年预算增加10.96万元，上升17.64%，主要原因是人员调入，公用经费相应增加。?

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年我办政府采购预算总额655.4万元，其中政府采购货物支出预算5.2万元，政府采购服务预算650.2万元，政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，网信办共有公务用车一台，为机要通信用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年网信办整体支出1804.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目支出1272.9万元，此项内容涉密，依法不予公开。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分 2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（详见附件）

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????中共长沙市委网信办

????????????????????????????????????2020年1月21日

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