第一部分??长沙市园林管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??长沙市园林管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??长沙市园林管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分??名称解释

?第一部分?长沙市园林管理局概况

一、?部门职责

????（一）贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化及风景名胜区的政策法规，拟订城市园林绿化和风景名胜区管理的地方性政策法规与实施办法草案；承担城市园林绿化专业执法职能，负责城市园林绿化有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（二）会同市规划行政主管部门共同编制、督促执行和实施本市城市绿地系统规划；制订城市“绿线”管理制度并实施管理；组织制定并指导实施城市园林绿化发展中长期规划和年度实施计划；负责城市规划区内城市园林绿化的宏观管理和业务指导。

????（三）负责全市风景名胜资源调查、评估定级和规划编制及风景名胜区的设立、审查报批工作；负责全市风景名胜区的业务指导和行业管理；承担城区名胜古迹保护的相关责任；负责风景名胜区建设项目的核准。

????（四）负责全市公园绿地、道路绿地和所有其他绿地的规划、建设和管理；负责对区、县（市）园林绿化工作的管理和指导及其园林管理部门的业务管理；负责城市园林绿化设计、工程招投标和工程质量的监督管理。

????（五）负责市属公园开设商业、服务、游乐项目的审核。

????（六）制定园林科技发展规划和科研计划，组织科研课题研究，组织科研成果的鉴定、申报和推广工作；负责园林科技情报信息管理；负责园林数字信息化建设管理；负责园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准等技术标准的制定、推广运用和监督实施。

（七）负责城市规划区城市树木伐移和古树名木的保护管理；负责规划区内占用城市绿地审批工作；负责城市绿化补偿费、赔偿费、风景资源有偿使用费的收缴和管理工作；负责城市园林绿化企业三级资质审查和核准发证以及二级资质的初审；参与城市规划区内建设项目的附属绿化工程设计方案的审核和工程验收。

（八）负责长沙市园林管理局专业教育、岗位培训及园林专业技术等级、职称的考核评定工作。

????（九）编制长沙市园林管理局年度经济计划，负责直属单位财务预预算、审计、统计以及专项资金和国有资产管理。

????（十）负责引导和培育园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

?

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市园林管理局内设机构包括：办公室、政策法规处、绿化管理处、风景管理处、公园管理处、规划科技处、财务处、人事教育处8个处室，另按有关规定设置监察室和机关党总支。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，长沙市园林管理局部门决算仅包括长沙市园林管理局本级决算。

纳入长沙市园林管理局2019年度部门决算编制范围的预算单位仅包括长沙市园林管理局本级

第二部分??长沙市园林管理局2019年度部门决算表
??? （公开表格附后）

第三部分???? 长沙市园林管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年长沙市园林管理局部门决算收入995.26万、支出1029.65万元，较上年54526.81万元减少53531.55万元下降98.17%。主要原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局，本次长沙市园林管理局部门决算数据仅为机构改构前所发生的费用支出。

二、收入决算情况说明

2019年长沙市园林管理局部门收入决算合计为995.26万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年长沙市园林管理局部门支出决算总计为1032.65万元，其中：基本支出518.79万元，占本年支出的50.33%，项目支出513.85万元，占本年支出的49.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年长沙市园林管理局部门财政拨款收入决算总计995.26万元，与上年决算数54456.56万元比较减少53461.3?万元下降98.17%；支出决算总计1032.65万元，与上年决算数54456.56万元比较减少53423.91?万元下降98.1%。主要原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局，本次长沙市园林管理局部门决算数据仅包括机构改构前所发生的费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年长沙市园林管理局部门财政拨款收入决算总计为995.26万元，与2018年54456.56万元相比，财政拨款支出减少53461.3万元下降98.17%；财政拨款支出决算总计为1032.65万元，与2018年54456.56万元相比，财政拨款支出减少53423.91万元下降98.10%。主要原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局，本次长沙市园林管理局部门决算数据仅包括机构改构前所发生的费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年长沙市园林管理局部门财政拨款支出决算总计为54456.56万元，其中：城乡社区支出（类）支出54099.43万元占总支出99.574%，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2392.05万元占总支出0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年长沙市园林管理局部门财政拨款支出年初预算为17526.28万元，支出决算为1029.65万元，完成年初预算的17.02%主要原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，所承担的职能分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局，本次长沙市园林管理局部门决算数据为机构改构前所发生的支出。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出518.79万元，决算小于预算数原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.38万元，决算数小于预算数原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出510.47万元决算数大于预算数原因是年中追加安排财政拨款预算。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）支出3万元。决算数小于预算数原因是年中追加安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长沙市园林管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出518.8万元其中：

人员经费支出464.68?万元占一般公共预算财政拨款基本支出的89.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

??公用经费支出54.12万元占一般公共预算财政拨款基本支出的10.77%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年长沙市园林管理局部门“三公”经费支出决算数为4.92万元与年初预算数21万元相比减少16.08万元其中：因公出国（境）费支出0元较年初预算数减少5万元下降100%；公务接待0元较年初预算数减少5万元下降100%。 主要原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局，本次长沙市园林管理局部门决算数据仅包括机构改构前所发生的费用支出。

“三公”经费支出决算数比上年决算数减少104.4万元下降95.5%，其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数持平均未发生费用，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决算减少101.02万元， 下降95.36%；公务接待支出决算数比上年决算减少3.38万元，下降100%。主要原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局，本次长沙市园林管理局部门决算数据仅包括机构改构前所发生的费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年长沙市园林管理局部门“三公”经费支出决算数为4.92万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出4.92万元本年度无车辆购置费用；公务接待支出0元。

截止2019年12月31日，长沙市园林管理局部门保有车辆2台，其中公务用车2台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年长沙市园林管理局没有发生政府性基金

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

长沙市园林管理局部门2019年度机关运行经费支出54.12万元，比年初预算数减少?38.54万元，降低41.59%。主要原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局。

（二）政府采购支出情况。

长沙市园林管理局部门2019?年度政府采购支出总额204.31?万元，其中：政府采购货物支出0?元、政府采购工程支出0?万元、政府采购服务支出204.31?万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12?月31?日，长沙市园林管理局部门共有车辆2?辆，其中，一般公务用车2?辆；单位价值50?万元以上通用设备0台（套），单价100?万元以上专用设备0台（套）。主要原因是2019年长沙市机构改革撤销长沙市园林管理局，其所承担的职能和属所二级机构分别划入长沙市城市综合管理和执法局及长沙市林业局，本次长沙市园林管理局部门决算数据仅包括机构改构前所发生的费用支出。

第四部分??名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出城乡社区管理实务行政运行：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.城乡社区支出城乡社区管理实务一般行政管理实务：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：是指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.农林水支出林业防灾减灾：是指为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

?(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

?(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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??????????????????????????????????????? ? 2020年9月27日