目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校，其前身是创办于1958年的国家级重点中专学校—长沙市卫生学校。2011年3月湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院，并于2011年5月经教育部备案。学校自2019年9月起搬迁至新校区——长沙市湘江新区香山教育城（岳宁大道6号），占地1100亩，建筑面积26.6万平方米（含附属医院），设施设备功能齐全。学校有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地共104个。学校是一所纯医卫类高职学院，医学学科门类齐全，专业设置结构合理，开设临床医学、预防医学、口腔医学、口腔医学技术、眼视光技术、康复治疗技术、言语与听觉康复技术、视觉康复与训练、医学检验技术、护理、助产、医学美容技术、老年保健与管理、药学、中药学、药品经营与管理等16个专业。学院已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群，其中健康照护专业群、基层医疗服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实习实训基地项目。学校建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我校设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

近年来，学校加大教育教学改革力度，对接健康服务业和养老产业，形成了“校企（医院）合作、工学结合、双证融通”的人才培养模式，强调技能培养与就业岗位需要相结合，努力培养高素质医、护、药、技技术技能型人才，逐步实现了教育观念、办学理念和工作机制的转变，确保了人才培养质量，在全省及全国各项学生竞赛中取得了较好的成绩。涉外护理专业学生连续6年参加全国职业学院英语比赛，均获一等奖；护理专业学生参加全省护理专业操作技能竞赛获多个一等奖，并代表湖南参加全国竞赛，获多个一、二、三等奖；临床医学专业学生参加2017年全国首届高等职业院校临床专业技能大赛荣获团体一等奖；参加2018年全国职业院校临床医学专业技能大赛的三名学生均获一等奖；护理、助产专业学生参加护士执业资格考试，大专生合格率100%，居全国领先水平。近两年在全国护理专业教师教学能力大赛中获团体一等奖、二等奖，参赛教师获多个一、二等奖。学校积极推进职业教育境外交流，与日本国际看护师育成会合作办学，开办护理专业日语方向班；与中德护理协会合作，开办护理专业德语方向班；与英国伯恩维尔学院、美国加州萨克拉门托洛斯罗斯社区学院和加利福尼亚州立大学CIE学会、澳大利亚新南威尔士州教育厅签订了友好合作协议，开办护理专业英语方向班；与台湾大仁科技大学合作，互派学生交换学习。近三年来，有50多名学生到美国、英国、澳大利亚、日本、德国、台湾等国家和地区学习和工作。学校招生就业形势两旺，高考录取分数线居全省同类学院前列，录取率100%，毕业生双证书获得率在95%以上，毕业生就业率保持在95%以上，专业技能抽查合格率在全省高职院校中稳居第一方阵。与长沙县、宁乡市、浏阳市合作实施全科医生定向培养，开办定向培养基层全科医生班，毕业生参加全省乡村执业医师考试合格率达100%，是全省8所参与此项工作的高职院校中唯一一次性全部通过的学校。学校为湖南省首批高职院校内部质量保证体系建设示范单位，并于2019年4月首批通过诊改复核“有效”。

学校成立以来，受到了上级党委和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可，获得了众多荣誉。学校是全国德育管理先进单位，是中国职业教育学会卫生教育专业委员会副主任委员单位，是中国计生协会计生工作先进单位及青春健康教育示范基地；荣获全国2018年“优秀成人继续教育学院”；学校是湖南省文明卫生单位、湖南省就业指导先进单位、湖南省普通高校招生工作先进单位、湖南省文明校园、湖南省平安高校、湖南省医学教育科技学会高职高专教育专业委员会主任单位；学校是长沙市文明标兵单位、长沙市反腐倡廉建设先进单位、长沙市毕业生就业工作先进单位（连续八年）、长沙市综合治理工作优秀单位。

2.机构设置

学院设有党政管理机构11个，即党政办、组织人事处、宣传统战处、教务处、科研处、招生就业处、学生工作处、计划财务与资产管理处、后勤保卫处、督导室、纪检宣传处，教学教辅部门10个，即临床学院、护理学院、眼视光口腔学院、药学院、基础医学部、马克思主义学院、公共课教育部、继续教育部、职业技能鉴定所、信息中心，党的基层组织8个，即机关党总支、临床学院党总支、护理学院党总支、药学院党总支、眼视光口腔学院党总支、基础医学部直属党支部、思政党总支、离退休党总支，群团组织2个，即工会、团委。根据编委核定，学院总编制人数370名，其中：教师编制285名，管理人员、教学教辅人员85名。在职职工实有人数309人，离休职工3人，退休职工96人。现有全日制学生7648人。

二、部门预算单位构成

1、长沙卫生职业学院本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算19,016.19万元，其中，一般公共预算拨款10,041.6万元。收入较去年增加3,796.09万元，上升24.94%。主要是学院规模扩大、招生人数逐年递增，高等学校学费上年结余数较去年增加了3600万。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算19,016.19万元，其中，教育支出19,016.19万元。支出较去年增加3,796.09万元，上升24.94%。主要是学生人数增加，管理运营经费也相应增加，新招教师人员经费也增加了。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算10,041.6万元，其中，教育支出10,041.6万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数8,470.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,571.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出1,571.04万元，主要用于日常教学运营、预留经费、举办护士资格考前培训、乡村医生培训、职业技能培训、涉外护理专业英语培训等各项培训等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙卫生职业学院机关运行经费43.67万元，比上年预算减少76.68万元，下降63.71%。主要是厉行节约，减少办公费等。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙卫生职业学院“三公”经费预算来源于一般公共预算经费为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6,013.82万元，其中：货物类采购预算2,473.82万元；工程类采购预算2,700万元；服务类采购预算840万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为19,016.19万元，其中，基本支出10,010.36万元，项目支出9,005.83万元（其中预留经费为850.82万元）。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)