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2020年度

长沙卫生职业学院部门决算

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目录

第一部分 ?长沙卫生职业学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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?第一部分 长沙卫生职业学院单位概况

一、?部门职责

长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校，其前身是创办于1958年的国家级重点中专学校—长沙市卫生学校。2011年3月湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院，并于2011年5月经教育部备案。学校设有五学院两部两中心一所共10个教学部门和12个党政管理机构，在校全日制学生7000人。学校自2019年9月起搬迁至新校区——长沙市湘江新区香山教育城（岳宁大道6号），占地1052亩，建筑面积26.6万平方米（含附属医院），设施设备功能齐全。学校有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地共104个。学校是一所纯医卫类高职学院，医学学科门类齐全，专业设置结构合理，开设临床医学、口腔医学、护理、助产、老年保健与管理、药学、中药学、药品经营与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、医学美容技术、言语听觉康复技术、医学检验技术、预防医学等15个专业。学院已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群，其中健康照护专业群、基层医疗服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实习实训基地项目。学校建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我校设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

学校加大教育教学改革力度，对接健康服务业和养老产业，形成了“校企（医院）合作、工学结合、双证融通”的人才培养模式，强调技能培养与就业岗位需要相结合，努力培养高素质医、护、药、技技术技能型人才，逐步实现了教育观念、办学理念和工作机制的转变，确保了人才培养质量，在全省及全国各项学生竞赛中取得了较好的成绩。涉外护理专业学生连续6年参加全国职业学院英语比赛，均获一等奖；护理专业学生参加全省护理专业操作技能竞赛获多个一等奖，并代表湖南参加全国竞赛，获多个一、二、三等奖；临床医学专业学生参加2017年全国首届高等职业院校临床专业技能大赛荣获团体一等奖；参加2018年全国职业院校临床医学专业技能大赛的三名学生均获一等奖；护理、助产专业学生参加护士执业资格考试，大专生合格率100%，居全国领先水平。近两年在全国护理专业教师教学能力大赛中获团体一等奖、二等奖，参赛教师获多个一、二等奖。

学校招生就业形势两旺，高考录取分数线居全省同类学院前列，录取率100%，毕业生双证书获得率在95%以上，毕业生就业率保持在95%以上，专业技能抽查合格率在全省高职院校中稳居第一方阵。与长沙县、宁乡市、浏阳市合作实施全科医生定向培养，开办定向培养基层全科医生班，毕业生参加全省乡村执业医师考试合格率达100%，是全省8所参与此项工作的高职院校中唯一一次性全部通过的学校。学校为湖南省首批高职院校内部质量保证体系建设示范单位，并于2019年4月首批通过诊改复核“有效”。学校成立以来，受到了上级党委和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可，获得了众多荣誉。学校是全国德育管理先进单位，是中国职业教育学会卫生教育专业委员会副主任委员单位，是中国计生协会计生工作先进单位及青春健康教育示范基地；荣获全国2018年“优秀成人继续教育学院”；学校是湖南省文明卫生单位、湖南省就业指导先进单位、湖南省普通高校招生工作先进单位、湖南省文明校园、湖南省平安高校、湖南省医学教育科技学会高职高专教育专业委员会主任单位；学校是长沙市文明标兵单位、长沙市反腐倡廉建设先进单位、长沙市毕业生就业工作先进单位（连续八年）、长沙市综合治理工作优秀单位。 ??????

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙卫生职业学院，机构的具体情况：15个行政部门（党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察处、教务处、科研处、招生就业处、学生工作与保卫处、团委、计划财务处、后勤处、新校区建设办公室、督导室、工会、离退休办公室）；5个学院（临床学院、口腔学院、药学院、护理学院、医学技术学院）；2个部（思想政治课教学部、继续教育部）；2个中心（实验实训中心、信息中心）。

（二）决算单位构成。长沙卫生职业学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙卫生职业学院本级。

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第二部分 ?长沙卫生职业学院部门决算表

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?收入决算表

公开02表

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第三部分 长沙卫生职业学院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

学院2020年度总收入为14,926.65万元。与上年同期13,537.29万元相比，增加了1,389.36万元，增幅为10.26%。另外学院上缴长沙市非税收入管理局3,261.79万元，其中学费 3,159.87万元，其它非税收入101.63万元。2020年学院总支出14,926.65万元，与上年同期13,537.29万元相比，增加了1,389.36万元，增幅幅为10.26%。主要原因是我校在2019年8月从星沙104.7亩的老校区搬迁至宁乡近千亩（902.6亩）的新校区，不仅招生规模大幅扩大导致办学经费的上涨，而且新增了从长沙到宁乡的班车租赁费和成倍数上升的物业管理费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,926.65万元，其中：财政拨款收入12,171.48万元，占81.54%，与去年同期11,609.15万元相比增加了562.33万元，增幅为4.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,755.16万元，占18.46%，与上年同期1,928.14万元相比增加了827.02万元，增幅为42.89%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14,926.65万元，其中：基本支出10,181.69万元，占68.21%；项目支出4,744.96万元，占31.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为12,171.48万元。与上年度同期11,609.15万元相比增加了562.33万元，增幅为4.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,171.48万元，占支出合计的81.54%。与上年度11609.15万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加562.33万元，增长了4.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,171.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,886.44万元,占比97.66%；科学技术（类）支出22.68万元，占比0.19%，社会保障和就业（类）支出3.52万元，占0.03%；卫生健康（类）支出258.85万元，占2.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,671.10万元，支出决算为12,171.48万元，完成年初预算的140.37%。决算数大于预算数的主要原因是，追加安排人员支出基本支出预算，部门科研、项目经费年初未申请预算。其中：

1．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为8,671.10万元，支出决算为11,810.54万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨“校企合作”、“专业群建设”、“职工住房补助”等项目经费，未纳入本级预算。

2．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请预算。

3.教育支出（类）教育费附件安排的支出（款）其它教育费附件安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请预算。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请预算。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）其它社会科学支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请预算。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请预算。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为258.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,252.37万元。其中：人员经费9,012.16万元，占基本支出比率97.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费240.21万元，占基本支出比率2.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。“因公出国（境）经费”支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。“公务用车购置及运行费用支出”预算0万元，决算0万元，完成预算的0%。“公务接待费”支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。今年决算数与上年持平（0.00万元）。学院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数相同，与上年决算数（0.00万元）持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。因公出国（境）费支出决算与上年持平，2019年、2020年学校均未有教职工因公出国，故未产生有关支出。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。开支内容包括：公务用车购置支出0.00万元，本单位2020年未更新公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，主要支出是维修费0.00万元、养路费0.00万元、燃料费 0.00万元、保险费0.00万元、其它费用0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行费支出与上年数相同（0.00万元），未产生相关支出。

3.公务接待费年初预算数0.00，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出0.00万元，2020年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元，2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费与上年持平（0.00万元），主要原因是2020年度受疫情影响，学校正式开学办公较以往推迟，且学校严格按照中央八项规定的要求，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

?????十、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出240.21万元，其中办公费8.21万元，邮电费0.35万元，劳务费1.35万元，工会经费26.27万元，福利费32.24万元，税金及附加费3.62万元，其他商品服务支出166.22万元。比年初预算数282.77万元减少42.56万元，降低17.73%。主要原因是：学院认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，同时学院部分运行经费支出从项目支出中开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费14.73万元，主要用于学院教职工外出参加各学科协会、教材编写定稿等会议，其中2020年教职工外出参加会议共65人次，支出13.48万元，内容主要为教材编写会4.49万元、临床医师联考会0.6万元、中国教育发展学术会1.5万元、校企合作会议0.85万元、教学研修会1.56万元；开支培训费36.44万元，主要用于教职工外出参加各类业务培训，人数82人次，内容主要为母婴及助产师师资培训，金额1.36万元、技能竞赛师资培训支出1.68万元、新型职业教育活页式培训支出1.24万元、骨干教师培训支出6.82万元、国培专提培训支出1.05万元、国家总会计师及资产管理培训支出1.23万元。

本部门2020年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2141.66万元，其中：政府采购货物支出1723.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2021年5月长沙市财政局对本单位2020年整体支出进行了绩效评价，评价范围涉及资金 14926.65万元。主要针对5个公共项目和11个非公共项目。学院整体支出绩效目标是保证学院日常工作正常运转。加强科研经费投入，重点投入专业及专业群建设，参加并承办各类技能竞赛，保障各项工作顺利进行。本单位绩效评价初稿总得分为78.11（详情请见附件2）。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

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第五部分 ?附件

附件1：2020年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

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