?

目录

?

第一部分 ?长沙卫生职业学院概况

一、学院概况

二、机构设置

第二部分 ?长沙卫生职业学院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?长沙卫生职业学院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

第五部分??附件

第一部分 ?长沙卫生职业学院概况

一、学院概况

长沙卫生职业学院有62年的办学历史，有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地共104个。学院是湖南省唯一一所纯医卫类高职学院，医学学科门类齐全，专业设置结构合理，开设临床医学、口腔医学、护理、助产、老年保健与管理、药学、中药学、药品服务与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、医学美容技术、言语听觉康复技术、医学检验技术、预防医学等15个专业。学院已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群，其中健康照护专业群、基层医疗服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实习实训基地项目。学院建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我院设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

近年来，学院加大教育教学改革力度，对接健康服务业和养老产业，形成了“校企（医院）合作、工学结合、双证融通”的人才培养模式，强调技能培养与就业岗位需要相结合，努力培养高素质医、护、药、技技术技能型人才，逐步实现了教育观念、办学理念和工作机制的转变，确保了人才培养质量，在全省及全国各项学生竞赛中取得了较好的成绩。涉外护理专业学生连续6年参加全国职业学院英语比赛，均获一等奖；护理专业学生参加全省护理专业操作技能竞赛获多个一等奖，并代表湖南参加全国竞赛，获多个一、二、三等奖；临床医学专业学生参加全国首届高等职业院校临床专业技能大赛荣获团体一等奖；参加全国职业院校临床医学专业技能大赛的三名学生均获一等奖；护理、助产专业学生参加护士执业资格考试，大专生合格率100%，居全国领先水平。近两年在全国护理专业教师教学能力大赛中获团体一等奖、二等奖，参赛教师获多个一、二等奖。学院积极推进职业教育境外交流，与日本国际看护师育成会合作办学，开办护理专业日语方向班；与中德护理协会合作，开办护理专业德语方向班；与英国伯恩维尔学院、美国加州萨克拉门托洛斯罗斯社区学院和加利福尼亚州立大学CIE学会、澳大利亚新南威尔士州教育厅签订了友好合作协议，开办护理专业英语方向班；与台湾大仁科技大学合作，互派学生交换学习。近三年来，有50多名学生到美国、英国、澳大利亚、日本、德国、台湾等国家和地区学习和工作。学院招生就业形势两旺，高考录取分数线居全省同类学院前列，录取率100%，毕业生双证书获得率在95%以上，毕业生就业率保持在95%以上，专业技能抽查合格率在全省高职院校中稳居第一方阵。与长沙县、宁乡市、浏阳市合作实施全科医生定向培养，开办定向培养基层全科医生班，毕业生参加全省乡村执业医师考试合格率达100%，是全省8所参与此项工作的高职院校中唯一一次性全部通过的学校。

二、机构设置

长沙卫生职业学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙卫生职业学院本级。

?

第二部分 ?长沙卫生职业学院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

?

收入支出决算总表

部门：长沙卫生职业学院????????????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长沙卫生职业学院?????????????????????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况说明

支出决算表

部门：长沙卫生职业学院???????????????????????????????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙卫生职业学院?????????????????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙卫生职业学院??????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙卫生职业学院??????????????????????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙卫生职业学院????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 长沙卫生职业学院??????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

长沙卫生职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

?

第三部分 ?长沙卫生职业学院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

学院2019年总收入13537.29万元，比去年同期17611.45万元减少了4074.16万元，减幅为23.13%。另外学院上缴长沙市非税收入管理局3362.18万元，其中学费3226.09万元，其他非税收入134.95万元。2019年学院总支出13537.29万元，比去年同期17611.45万元减少了4074.16万元，减幅为23.13%。

二、收入决算情况说明

（一）财政拨款预算收入11609.15万元，占总收入的85.75%，与去年同期15594.74万元相比减少了3985.59万元，减幅为25.55%。主要为2018年学院有基本建设拨款支出8000万元。

（二）事业收入1928.14万元，占总收入的15.15%，与去年同期2016.7万元相比减少88.56万元，减幅为4.39%。

三、支出决算情况说明

学院本年支出合计13537.29万元，其中基本支出8710.02万元，占本年支出的64.34%；项目支出4827.27万元，占本年支出的35.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年学院财政拨款收、支总额11609.15万元，与去年同期15594.74万元相比减少了3985.59万元，减幅为25.55%。主要为基本建设拨款支出减少8000万元。

（一）财政拨款支出决算结构情况。

2019年学院财政拨款支出11609.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11507.5万元，占99.12%；一般公共服务（类）支出1.23万元，占0.01%；科学技术（类）支出31.69万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.8万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出8.91万元，占0.07%；卫生健康（类）支出38.02万元，占0.32% ，节能环保（类）支出17万元，占0.14%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数7499.83万元，支出决算为13537.29万元，完成年初预算的180.5%。决算数大于预算数的主要原因是，追加安排人员支出基本支出预算，部门科研、项目经费年初未申请预算。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门下达“万名优秀青年人才津贴”专项资金，未纳入本级预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为15.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政部门下达“学生生活补助”指标，未纳入本级预算。

3.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为41.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政部门下达“中职免学费补助”指标，未纳入本级预算。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算7499.83万元，支出决算为13253.09万元，完成年初预算的176.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员支出基本支出预算，年中追加部门专项经费支出。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为122.57万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨“校企合作”、“专业群建设”、“职工住房补助”等项目经费。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.37万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下达“社区教育经费”指标。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨“创新性省份建设专项资金”等科研课题经费。

8.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨“省社会科学研究规划课题经费”。

?

9.科学技术支出（类）社会科学（款)其他社会科学支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.72万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨课题经费。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下达科研课题经费。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.91万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下达学生就业专项支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.86万元，决算数大于预算数的主要原因是本上级财政年中下拨“疾病预防控制”专项经费。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为28.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政年中下拨“基层医疗卫生服务能力提升”专项经费。

14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政年中下拨“节能环保”专项经费。

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7737.56万元，其中人员经费7489.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金：日常公用经费248.33万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

?

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，原因是学院“三公”经费在财政专户资金中预算及支出。实际“三公”经费支出预算204万元，支出决算147.31。其中

“因公出国（境）经费”支出预算130万元，支出决算126.68万元，完成预算的97.44%，与上年相比增加66.84万元，主要原因是2019年学院15人访问澳大利亚。

“公务接待费”支出预算20万元，支出决算2.53万元，完成预算的12.65%，与上年相比减少0.12万元。

“公务用车购置及运行费用支出”支出预算54万元，支出决算18.1万元，完成预算的33.51%，与上年相比减少了8.79万元。

学院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元。实际“三公”经费支出预算204万元，支出决算147.31。“因公出国（境）经费”支出决算126.68万元，占85.99%，“公务接待费”2.53万元，占1.71%，“公务用车购置及运行维护费”18.1万元，占12.28%。其中；

“因公出国（境）经费”支出决算为126.68万元，全年安排因公出国（境）团组3个，35人次。开支内容包括；

14人赴台湾交流学习28.27万元，主要用于往返于机票及住宿。15人赴澳大利亚交流学习82.5万元，主要用于往返机票及住宿。6人赴德国交流学习15.91万元，主要用于往返机票及住宿。

“公务接待费”支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组25个，来宾425人次，主要是接待上级部门检查和兄弟单位交流所需的午餐支出。

“公务用车购置及运行维护费”18.1万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门2019年未更新公务用车，公务用车运行维护费18.1万元，主要支出是维修费6.52万元，养路费1.23万元，燃料费7.85万元，保险费0.58万元，其他费用1.92万元。截止2019年12月31日，长沙卫生职业学院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2020年4月长沙市财政局对本单位2019年整体支出进行了绩效评价，评价范围涉及资金11749.35万元，资金项目18项。学院整体支出绩效目标是保证学院日常工作正常运转。加强科研经费投入，重点投入专业及专业群建设，参加并承办各类技能竞赛，保障各项工作顺利进行。本单位绩效评价总得分为81.65（详情请见附件2）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出248.33万元，其中办公费18.82万元，印刷费0.66万元，邮电费0.04万元，差旅费1.15万元，培训费0.98万元，劳务费6.39万元，工会经费23.85万元，福利费6.06万元，税金及附加费用0.42万元，其他商品服务支出189.97万元。比年初预算数602.36减少354.03万元，降低58.77%。主要原因是：学院认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，同时学院部分运行经费支出从项目支出中开支。

（二）一般性支出情况

本单位开支会议费总计26.87万元，主要用于学院教职工外出参加各学科协会、教材编写定稿等会议，其中2019年教职工外出参加会议共130人次，共计支出25.92万元。另外2019年学院举办了护考分析会议、中层干部会议、教职工大会，共计支出0.95万元。学院开支培训费62.85万元，主要用于教职工外出参加各类业务培训，2019年教职工外出参加培训共81人次，共计支出31.04万元。另外2019年学院举办了中层干部党校培训支出5万元；继续教育培训支出4.8万元；党务干部培训支出8.52万元；新入职职工培训支出6.2万元；团学培训支出4.92万元；不忘初心主题教育培训支出2.37万元。本单位2019年未举办节庆、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额1845.3万元，其中：政府采购货物支出1119万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出726.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、教学科研及应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

?????

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

第五部分　附　件

附件1：2019年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：2019年度部门整体支出绩效评价报告