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目录

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第一部分 长沙卫生职业学院年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

第一部分：

长沙卫生职业学院2020年度部门预算说明

一、?部门基本概况

（一）职能职责

长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校，其前身是创办于1958年的国家级重点中专学校—长沙市卫生学校。2011年3月湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院，并于2011年5月经教育部备案。学院自2019年9月起搬迁至新校区——长沙市湘江新区香山教育城（岳宁大道6号），占地1052亩，建筑面积26.6万平方米（含附属医院），设施设备功能齐全。学院有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地共104个。学院是湖南省唯一一所纯医卫类高职学院，医学学科门类齐全，专业设置结构合理，开设临床医学、口腔医学、护理、助产、老年保健与管理、药学、中药学、药品服务与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、医学美容技术、言语听觉康复技术、医学检验技术等14个专业。学院已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群，其中健康照护专业群、基层医疗服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实习实训基地项目。学院建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我院设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。?

（二）机构设置

学院设有五学院（护理学院、临床学院、药学院、医学技术学院、口腔学院）、两部（思想政治课教育部、继续教育部）、两中心（信息中心、实验实训中心）、一所（职业技能鉴定所）共10个教学部门和12个党政管理机构（党政办、组织人事处、宣传统战处、纪检宣传处、教务处、科研处、学生工作与保卫处、计划财务处、招生就业处、团委、后勤处、督导室）。无二级预算单位。

根据编委核定，学院总编制人数370名，其中：教师编制285名，管理人员、教学教辅人员85名。在职职工实有人数275人，离休职工3人，退休职工103人，合计381人。现有全日制学生6497人。??

二、部门预算单位构成

长沙卫生职业学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙卫生职业学院本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括长沙卫生职业学院本级预算汇总情况。收入来源于财政拨款（补助）、财政专户管理事业收入、纳入预算管理的其他收入。支出全部为高等职业教育支出，既包括学院基本运行工作经费，也包括学生奖（助）学金、设备购置、大型修缮等项目经费。

1、收入预算：2020年收入年初预算数为15209.1万元，其中：一般公共预算拨款8671.1万元、财政专户管理事业收入6538万元；无政府性基金预算拨款收入。收入较去年增加1409.27万元，主要增加因素有：学院规模扩大、招生人数逐年递增，按照生均拨款制度执行的财政拨款（补助）增加1171.27万元；财政专户管理的事业性收费收入中当年行政事业性收费专户增加238万元。

2、支出预算：2020年支出年初预算数15209.1万元，全部用于高等职业教育。支出较去年增加1409.27万元，主要是基本支出增加941.13万元，项目支出增加468.14万元。其中基本支出中人员经费增加838.12万元，公用经费增加103.01万元，项目支出中经常性业务专项增加768.14万元，一次性业务专项减少300万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入为8671.1万元，其中经费拨款为8446.1万元，纳入预算管理的其他收入225万元。其具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年一般公共预算拨款基本支出年初预算数为7615.03万元，其中：

人员经费7246.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费368.72万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2020年一般公共预算拨款项目支出年初预算数为1056.07万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中弥补基本支出公用经费不足831.07万元，主要用于专用材料费、学生实习实训经费、教学竞赛、学生技能竞赛及文娱活动经费；培训工作项目支出225万元，主要用于护士执业资格考试、职业技能资格考试、护理涉外英语考试等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年长沙卫生职业学院的机关运行经费财政拨款预算368.72万元，比2019年预算增加53.01万元，上升16.79%，主要是搬入新校区，增加了运转经费。

２、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算合计204万元（经费来源全部为财政专户管理事业收入，不属于一般公共财政拨款预算拨款，2020年一般公共预算“三公”经费支出为0），包括公务接待费20万元，较2019年未发生增减，因公出国（境）费130万元，较2019年未发生增减，公务用车购置及运行维护费54万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54万元），较2019年未发生增减。2020年“三公”经费预算均与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年学院政府采购预算总额为2429.43万元，其中政府采购货物预算2406.23万元，政府采购服务预算23.2万元，政府采购工程预算0万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙卫生职业学院整体支出绩效目标15209.1万元，其中：基本支出8267.68万元，项目支出6941.42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8671.1万元。

2020年项目支出绩效目标6941.42万元，其中：人才引进专项100万元，培训项目支出专项225万元，资本性支出专项2300万元，日常教学运营项目2636.42万元，预留经费1680万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1056.07万元。

5、国有资产占用情况说明

长沙卫生职业学院共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

１、机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费 ：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分 部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

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长沙卫生职业学院

2020年1月19日

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