目录

第一部分 长沙卫生职业学院年部门预算说明

一、部门基本概况

二、2019年工作计划

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分：

长沙卫生职业学院2019年度部门预算说明

一、?部门基本概况

1、职能职责

学院是纯医卫类高职学院，有61年的办学历史，附属医院、教学医院、实习医院、校企合作等教学基地8０多个。医学学科门类齐全，专业设置结构合理，现已开设临床医学、口腔医学、护理、医学美容技术、助产、药学、中药学、药品服务与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、言语听觉康复技术老年保健与管理、医学检验技术等专业。学院的护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业；护理专业被教育部等四部委确定为全国职业院校健康服务类示范专业点，学院形成健康照护、基层医疗卫生服务、药品技术与服务三个专业群。学院建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我院设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

2、机构设置

根据编委核定，学院内设党政管理机构10个，教学教辅机构7个，并按有关规定设置纪检（监察）机构。总编制人数370名，其中：教师编制285名，管理人员、教学教辅人员85名。在职职工实有人数254人，离休职工3人，退休职工98人，合计355人。现有全日制学生 5733人。

二、2019年工作计划

1.?实现学院整体迁建。

2.?师资队伍建设，优化队伍结构、完善评价体系。 　

3.?专业及专业群建设。护理专业为全国健康服务类示范性专业点，护理健康照护专业群列为省重点建设示范性特色专业群。

4.?职业技能大赛。参加和承办国家、省、市等有关政府部门和行业协会的技能竞赛。

5.?教学科学研究。加大科研经费投入，强化教研教改，提升学院整体科研水平。

6.?实训基地优化。更新购置实训用教学仪器设备。 　

7.?内部质量保证体系建设。推进高职院校内部质量保证体系诊断与改进工作，建设一流专业群。

8.?社会服务提升。举办各类基层医疗卫生人员技能与知识培训，开展扶贫攻坚技术培训、职业技能鉴定考证培训与鉴定、职业执业资格培训、涉外英语专业英语强化培训等。

三、部门预算单位构成

长沙卫生职业学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙卫生职业学院本级。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括长沙卫生职业学院本级预算汇总情况。收入来源于财政拨款（补助）、财政专户管理事业收入、行政事业性收费专户上年结余收入。支出全部为高等职业教育支出，既包括学院基本运行工作经费，也包括学生奖（助）学金、设备购置、大型修缮等项目经费。

1、收入预算：2019年收入年初预算数为13,799.83万元，其中：一般公共预算拨款7,499.83万元、财政专户管理事业收入6,300万元；无政府性基金预算拨款收入。收入较去年增加2,114.39万元，主要增加因素有：学院规模扩大、招生人数逐年递增，按照生均拨款制度执行的财政拨款（补助）增加814.39万元；财政专户管理的事业性收费收入中当年行政事业性收费专户增加500万元，来源于上年结余的收入增加800万元用于新校区设备购置等。

2、支出预算：2019年支出年初预算数13,799.83万元，全部用于高等职业教育。支出较去年增加2,114.39万元，主要是基本支出增加874.81万元，项目支出增加1,239.58万元。其中人员经费增加808.09万元，公用经费增加66.72万元，日常工作运营经费增加328.58万元，资本性支出增加975万元,年初预留经费减少64万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入为7,499.83万元，其中经费拨款为7,286.08万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入213.75万元。其具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年一般公共预算拨款基本支出年初

预算数为5,903.97万元，其中：

人员经费5,588.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费315.71万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年一般公共预算拨款项目支出年初预算数为1,595.86万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中弥补基本支出公用经费不足527.11万元，主要用于专用材料费、学生实习实训经费、教学竞赛、学生技能竞赛及文娱活动经费；培训工作项目支出213.75万元，主要用于护士执业资格考试、职业技能资格考试、护理涉外英语考试等方面；新校区迁建专项支出475万元，主要用于新校区专用设备购置；年初预留经费380万元，用于2018年新增人员及晋职晋级调薪人员经费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年长沙卫生职业学院的机关运行经费财政拨款预算315.71万元，比2018年预算减少333.63万元，下降51.38%，主要是厉行节约，严控支出。

２、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算合计204万元（经费来源全部为财政专户管理事业收入，不属于一般公共财政拨款预算拨款，2019年一般公共预算“三公”经费支出为0），包括公务接待费20万元，较2018年未发生增减，因公出国（境）费130万元，较2018年未发生增减，公务用车购置及运行维护费54万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54万元），较2018年未发生增减。2019年“三公”经费各项预算均与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年学院政府采购预算总额为1,571.9万元，其中政府采购货物预算887.9万元，政府采购服务预算684万元，政府采购工程预算0万元。

4、预算绩效管理情况

2019年长沙卫生职业学院整体支出绩效目标13,799.83万元，其中：基本支出7,326.55万元，项目支出6,473.28万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7,499.83万元。

2019年项目支出绩效目标6,473.28万元，其中：人才引进专项100万元，培训项目支出专项213.75万元，资本性支出专项3075万元，学院工作项目3,084.53万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,595.86万元。

5、国有资产占用情况说明

长沙卫生职业学院共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、名词解释

１、机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费 ：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

长沙卫生职业学院

2019年2月12日

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