目录

第一部分?中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第一部分

中国（湖南）自由贸易试验区

长沙片区会展管理委员会概况

一、?部门职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市、县关于会展片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施会展片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（三）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对会展片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

（四）负责会展片区招商引资，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作；根据权限，开展国际交流与对外经济合作工作。

（五）负责会展片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（六）负责统筹安排会展片区发展资金和管理片区财税分享资金、片区专项资金，指导片区融资模式创新和金融服务；根据有关要求，承担会展片区统计工作。

（七）承担改革试点任务的落实，探索、总结会展片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

（八）完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。

（九）完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编办核定，我委为正处级全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：党政综合局、招商合作局（国际交流局）、规划建设局、制度创新局（财政金融局）和行政审批服务局（优化营商环境办公室）。同时，因工作需要，市住建局设立分局（已撤销未搬走）同驻办公。

（二）决算单位构成。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会无二级预算单位，故2022年部门决算公开单位只有本级。

第二部分

部门决算表

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第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,367.33万元。与上年相比，收、支总计各减少248.60万元，减少15.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支各减少248.60万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,367.33万元，其中：财政拨款收入1,367.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,367.33万元，其中：基本支出841.51万元，占61.54%；项目支出525.82万元，占38.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,367.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少248.6万元,减少18.18%，主要是因为市资规分局撤销、原执行的收入分配方案废止及其他项目工作实际，导致财政拨款项目支出减少483.27万元；同时薪酬体系变更及晋薪调整，导致财政拨款基本支出增加234.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,367.33万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少248.60万元，减少15.38%，主要是因为市资规分局撤销、原执行的收入分配方案废止及其他项目工作实际，导致财政拨款项目支出减少483.27万元；同时薪酬体系变更及晋薪调整，导致财政拨款基本支出增加234.67万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,367.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,367.33万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,829.27万元，支出决算数为1,367.33万元，完成年初预算的74.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，年中调整预算为841.51万元，支出决算为841.51万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数保持一致，主要原因是：此支出为基本支出，根据人员情况及相关工资政策支出费用，年中对基本支出进行了支出功能分类科目调整。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1829.27万元，年中调整预算为987.76万元，支出决算为525.82万元，完成年度预算的53.23%，决算数小于年度预算数的主要原因是：市资规分局撤销、原执行的收入分配方案废止及其他项目工作实际，导致项目支出减少483.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出841.51万元，其中：

人员经费755.82万元，占基本支出的89.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费85.69万元，占基本支出的10.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.00万元，支出决算为50.91万元，完成预算的96.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，因受疫情影响，未安排因公出国（境）预算及实际出行，决算数与年初预算数无差异，与上年决算数相比无差异。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的60.65%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加1.52万元，增长167.03%,增长的主要原因是自贸区建设步伐加快，公务接待较上年增加9批次。

公务用车购置费支出预算为43.00万元，支出决算为42.48万元，完成预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是公务购置实际支出较预算节约，与上年相比增加42.48万元，增长100%,增长的主要原因是我单位以前年度无公务车辆，根据上级批复当年购置公务车辆两台。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位当年购置公务车辆两台并正常运行。与上年相比增加6.00万元，增长100%,增长的主要原因是我单位以前年度无公务车辆，根据上级批复当年购置公务车辆两台并运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算2.43万元，占4.77%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48.48万元，占95.23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接待来访团组17个、来宾160人次，主要是国内相关单位对片区开展公务考察接待用餐支出。全年无外宾接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.48万元，其中：公务用车购置费42.48万元，本级单位更新公务用车2辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要是新购置两台公务车辆运行支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2022年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出85.69万元，比年初预算数减少0.48万元，降低0.56%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费0.00万元，开支培训费0.00万元。2022年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额185.67万元，其中：政府采购货物支出49.74 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.93万元。授予中小企业合同金额77.67万元，占政府采购支出总额的41.83%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的0.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.21%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市委市政府和县委县政府的正确领导下，会展党工委深入学习贯彻落实党的二十大精神及足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力实施“强省会”战略，扎实推进“四个年”行动，围绕建设内陆开放高地、打造会展湘军品牌的战略目标，始终坚持顶真的工作态度，持续加快推进会展片区试制度和谋发展两大任务，全年取得较好成绩。部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性评价

（1）部门预算控制良好

所有支出均在预算范围内合理使用，预算执行厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。严格差旅费、会议费和培训费等费用审核审批程序，加强对公务接待、公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（2）主要指标完成较好

新增企业1376家，占全年考核目标159.5%；完成进出口额6.45亿元，占全年考核目标645%；完成实际利用外资680万美元，占全年考核目标136%；引进外贸实绩企业数22个，占全年考核目标440?%；完成重大项目投资12.40亿元，占全年考核目标112.68%；引进“三类500强”企业2家，占全年考核目标200%；引进10亿元以上项目2个（国际交流区三期、长沙科技园项目），占全年考核目标200%。

（3）展会运营有序恢复

长沙国际会展中心累计举办建博会、智能制造博览会、农博会等展会活动31场，实现展览面积约83万㎡；长沙国际会议中心累计举办大国工匠论坛等会议32场次，会议中心工作有力推进；研究并出台相关扶持政策，支持会议中心、会展中心、会展配套产业园、自贸总部产业园及产业平台健康发展。

2、效率性评价

管委会按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按时按质按量完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。

3、有效性评价

（1）党的建设持续加强

党工委深入学习领会足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想与党的二十大精神，全年已分别召开党工委会议、理论学习中心组扩大学习12次，加强意识形态工作责任落实。开展好党支部各项工作及“纪律就在身边，教训就在眼前”警示教育等，落实全面从严治党。做好疫情防控、安全生产、文明创建等相关工作等，配合好市委巡察检查，按要求做好巡察整改。

（2）招商引资实现突破

成功引进一批标志性、龙头性项目。国际交流区三期及高端公共服务配套项目由湖南运达集团投资建设，总投资约40亿元，将打造集超五星级酒店、国际化商业街区及国际交流服务组织平台高端公服配套于一体的自贸区高品质标杆项目；长沙科技园项目成功签约，挂牌方案经市土委会审定，定位为具有全球核心竞争力的科技创新高地、人才集聚高地和产业孵化高地；推进会展区自贸总部综合体项目及新能源汽车交易展示中心招商洽谈，基本稳定项目方案和意向投资商；积极对接国际商务外事服务区相关资源落地；外贸龙头企业湖南建工集团中湘海外公司正式入驻；会展头部企业亚展国际投资湖南省会展产业孵化平台项目并正式投运；自贸总部产业园、会展配套产业园功能不断完善，引进企业孵化平台蚂蚁森林等产业平台。

（3）项目建设加快推进

自贸人才公寓项目完成工程总量的32%；国际交流区一期苏州外国语学校幼儿园已开学；国际交流区二期推进施工建设，三期正在推进项目设计，国际交流区四期已启动建设。湘府东路跨浏阳河大桥完成工程总量的88%，湘府东路高架部分正在进行桩基及排水工程施工；金桂路跨浏阳河大桥完成工程总量的60%；松树中学完成工程总量的83%，松树小学完成工程总量的84%等。

（4）制度创新力度加大

积极承接省市赋权事项，加大改革创新力度。积极复制推广制度创新成果；会展活动（安保服务）管理机制市场化改革、水土保持监测机制创新等已形成成果上报；加快推进会展知识产权保护机制创新工作，推进了相关机制规范。综合服务中心今年以来已办理审批事项4321件。

4、可持续性评价

管委会通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规、单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体支出绩效评价，促进管委会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障管委会更好地履行职责，较好地保证了管委会及片区可持续发展。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行偏缓

2022年我委经财政批复的部门预算1829.27万元，年中追加195.03万元，实际支出1367.33万元，预算执行率67.55%。整理预算执行率偏低，主要原因是相关政策调整，导致部分项目取消：一是管委会原执行的收入分配办法取消，在编人员业绩薪酬项目取消，276.43万元预算资金无法使用；二是管委会原执行的收入分配办法取消，且市属园区事业单位政府雇员薪酬制度一直未下发，政府雇员薪酬暂实施预发，导致85.05万元无法使用；三是市资规分局2022年7月撤销，相关规划技术服务专项因撤销减少业务支付，导致181.39万元无法使用。

2、“三公”经费变动较大

2022年我委“三公”经费总支出50.91万元，较年初预算增加46.91万元，较上年支出增加50万元，主要原因：2022年4月我委获批公车编制数2台，调整公务用车购置预算43万元、公务用车运行维护费预算6万元，当年支出公务用车购置费42.48万元、公务用车运行维护费6万元。临时性的购置计划，导致年初预算申报时无法充分预知。

3、绩效自评报告质量有待提高

依据《长沙市财政局关于对2022年度市直一级预算单位预算绩效自评审核情况的反馈》，我委2021年部门整体支出绩效自评审核等级为“中”，绩效自评工作仍有进步空间，绩效管理理念有待提升。

（三）下一步改进措施

1、进一步提高预算执行的及时性

严格预算执行，在预算执行进度上，定期跟踪和关注执行进度，对预算执行进度滞后的项目，及时报告、及时提醒，避免资金沉淀，提高财政资金的使用效益。

2、进一步完善预算编制的准确性

科学合理编制预算，严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。同时，加强财务管理，规范财务行为，抓好“三公”经费控制。

3、进一步完善绩效自评管理工作

提高认识，明确绩效自评的重要性，做好绩效自评工作宣传，提高全员参与的积极性。严格对照指标评分表对，设置科学的评价指标，完善项目实施佐证资料，按时高质量报送自评结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、其他交通费用等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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