长沙高铁新城管理委员会

2021年部门预算公开

?

第一部分：长沙高铁新城管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况说明

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

（二）基本支出

（三）项目支出

（四）机关运行经费

（五）“三公”经费

第二部分：部门预算需公开的表格情况

?

?

长沙高铁新城管理委员会2021年部门预算说明

?

一、部门基本概况

（一）职能职责

????1.编制规划计划：编制片区总体规划；根据总体规划，研究拟定片区的发展战略；负责编制片区中长期的产业规划、招商计划和基础设施建设计划。

????2.统筹基础设施建设：组织指导片区开发，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设，组织协调市城发集团、长沙县和市直有关单位履行新区基础设施建设和有关行政管理职责。

3.统筹产业发展和招商服务：配套出台相关产业扶持政策并组织实施；按照产业规划，统筹组织招商引资活动；牵头组织重大产业项目洽谈，负责产业项目挂牌方案和产业监管协议审核并履行监督职责；定期调度和协调重大产业项目平台建设；积极优化营商环境，及时协调解决项目相关问题，服务促进产业发展。

4.组织行政审批：根据授权或委托承担行政审批有关工作；协调、考核市直部门派出机构及人员行政审批工作落实情况。

?????5.统筹调度协调、组织督查督办：负责对政府投资项目和社会投资项目加强统筹协调和日常调度，定期调度项目进展和重点、难点问题；督促检查上级和市委、市政府及长沙高铁会展新城开发建设领导小组所做决策和交办工作落实情况；督促检查长沙县、市城发集团和相关市直部门履行片区开发建设相关职责情况。

?????6.落实中国（湖南）自贸试验区相关工作；承办市委、市人民政府和长沙高铁会展新城开发建设领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编办核定，我委为正县级全额拨款事业单位，内设部室4个，分别为综合管理部、招商融资部、开发建设部(政务服务部）和财政发展统计部。同时，因工作需要，市住建、规划、国土等市直部门在高铁新城管委会设立派出机构同驻办公。

二、部门预算单位构成

长沙高铁新城管理委员没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制单位的只有长沙高铁新城管理委员会本级。

??三、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算。收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括保障管委会机关基本运行的经费，也包括管委会归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1706.92万元，全部为一般公共预算拨款，无其他预算拨款。收入较去年增加395.47万元。主要增加因素有：一般公共预算拨款增加395.47万元，主要包括：第一，2021年基本支出预算695.68万元，比上年增加133.88万元，增加23.83%，原因为根据2021年人员情况，社保、公积金和奖金预算资金有所增加。第二，2021年项目支出预算1011.24万元，比上年增加261.59万元，增加34.89%，原因为：第一，因我单位已正式成立，市财政建议从2021年起将300万元公共项目预算列入部门预算，公共项目预算从2021年起不再安排。第二，按政策要求，其他项目支出预算较上年按总额压减了5%。

（二）支出预算，2021年年初预算数1706.92万元，全部为一般公共服务支出1706.92万元。主要增加因素有：一般公共服务支出增加397.87万元、社会保障和就业支出减少2.4万元。支出较去年增加395.47万元。主要包括：第一，2021年基本支出预算695.68万元，比上年增加133.88万元，增加23.83%%，原因为根据2021年人员情况，社保、公积金和奖金预算资金有所增加。第二，2021年项目支出预算1011.24万元，比上年增加261.59万元，增加34.89%，原因为：第一，因我单位已正式成立，市财政建议从2021年起将300万元公共项目预算列入部门预算，公共项目预算从2021年起不再安排。第二，按政策要求，其他项目支出预算较上年按总额压减了5%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1706.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为695.68万元，是指为保障管委会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1011.24万元，是指为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括业绩薪酬、事业发展专项、专项业务费等。其中：规划技术服务专项428.89万元，主要用于片区规划技术服务、规划编制前后期技术服务等方面；行政审批工作专项49万元，主要用于前期工作项目、社会投资类项目的技术外委咨询费等方面；物业管理类项目45万元，主要用于物业费、水电费、保洁和会务服务人员费用等方面；消防审查技术服务专项15万元，主要用于消防技术审查外委工作等方面；业绩薪酬项目408.35万元，主要用于人员薪酬方面；招商工作专项40万元，主要用于片区招商考察、招商推介、客商接待和自贸区会展片区发展研究经费；宣传工作专项25万元，主要用于片区宣传和党建文明创建工作。

五、政府性基金预算支出情况

?????2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年管委会机关运行经费当年一般公共预算拨款72.51万元，比上年预算减少16.54万元，减少18.57%。主要是按政策要求，其中2021年公用经费预算较上年压减了20%。

（二）“三公”经费预算

????2021年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算减少2万元，减少28.57%。其中：公务接待费5万元，比上年预算增加2万元，增减66.67%；公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年无变化，增减0%；因公出国（境）费0万元，比上年预算减少4万元，减少100%。2021年“三公”经费预算较2020年增减变动的主要原因是：第一，2021年公务接待计划批次预计增加，公务接待费预算增加；第二，因疫情影响，2021年出国计划取消，因公出国（境）费预算减少。

（三）政府采购情况

2021年管委会政府采购预算总额432.11万元，其中：政府采购货物预算3.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算428.89万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。2021年拟新增购置车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

根据市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年管委会整体支出绩效目标1706.92万元，其中：基本支出695.68万元，项目支出1011.24万元。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出837.24万元，其中：规划技术服务专项（三项）428.89万元、业绩薪酬项目支出408.35万元。

（六）一般性支出情况说明

????2021年会议费预算为1万元，计划用于召开各项业务管理工作会议、党建工作会议、党建学习会议等会议，计划人数300人，预算明细为会议场租费、会务用餐费、授课费等其他费用。培训费预算为5万元，计划用于开展各项业务管理工作培训、在职干部赴外地等培训，计划人数7人，预算明细为教学费、住宿费、伙食费、交通费授课费等培训费用。我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

?

部门预算需公开的表格情况

?

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出明细表

6、2021年一般公共预算基本支出明细表

7、2021年“三公”经费预算表

8、2021年政府性基金支出明细表

9、2021年项目支出绩效目标表

??????????????????????????

?

?????????????????????????????长沙高铁新城管理委员会

????????????????????????????????2021年2月20日