目　　录

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第一部分　长沙高铁新城管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

一、“三公”经费

二、机关运行经费

第五部分　附件

第一部分　?

长沙高铁新城管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责编制高铁新城区域规划、产业政策，协调、督促长沙县和市直有关部门推进落实。

（二）统筹协调规划、国土、建设行政审批，并承担有关基础性、事务性工作，协调或协助办理项目建设其他有关行政审批事项。

（三）负责组织实施区域开发，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。

（四）负责指导高铁新城功能开发，按照产业规划开展招商引资活动。

（五）负责统筹安排高铁新城发展资金。

（六）负责协调、考核市直部门派驻机构的工作。

（七）负责监督长沙县和相关市直部门履行高铁新城有关行政管理职责，并检查工作落实情况；承担长沙高铁新城开发建设领导小组办公室的工作。

（八）承办市委、市人民政府、长沙高铁新城开发建设领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编办核定，我委为正县级全额拨款事业单位，内设部室3个，分别为综合管理部、招商融资部和开发建设部。同时，因工作需要，市住建、规划、国土等市直部门在高铁新城设立派出机构同驻办公。

（二）决算单位构成。长沙高铁新城管理委员会没有其他二级预算单位，故2019年部门决算公开单位只有本级。

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第二部分　部门决算表

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部门：长沙高铁新城管理委员

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙高铁新城管理委员会 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙高铁新城管理委员会 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙高铁新城管理委员会 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙高铁新城管理委员会 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙高铁新城管理委员会????????????????????????????????????????公开06表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 长沙高铁新城管理委员会????????????????????????????????公开07表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 长沙高铁新城管理委员会 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。

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第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1009.29万元，总支出1009.29万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1009.29万元，其中：财政拨款收入1009.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1009.29万元，其中：基本支出424.12万元，占42.02%；项目支出585.17万元，占57.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1009.29万元、支出总计1009.29万元。我单位为2019年新增部门预决算单位，无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1009.29万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1009.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1001.95万元，占99.27%；城乡社区支出7.34万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1305.79万元，支出决算数为1009.29万元，完成年初预算的77.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1305.79万元，支出决算为1001.95万元，完成年初预算的76.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位于2019年年中才开始使用部门预算资金，进入国库集中支付系统前的费用仍通过原渠道支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，年中追加预算7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出424.12万元，其中：人员经费348.17万元，占基本支出的82.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.95万元，占基本支出的17.91%，主要办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.56万元，支出决算为2.53万元，完成预算的38.57%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为2.78万元，支出决算为1.63万元，完成预算的58.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是管委会认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关规定，严格规范公务活动、控制支出，做到了从严从紧管好“三公”经费。

2、公务接待费支出预算为3.78万元，支出决算为0.9万元，完成预算的23.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是管委会认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关规定，严格规范公务活动、控制支出，做到了从严从紧管好“三公”经费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占35.57%，因公出国（境）费支出决算1.63万元，占64.43%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.63万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，开支内容包括：赴港参加“港洽周”公务活动支出1.63万元，主要用于出境往返交通费、城市间交通费、住宿费和伙食费支出。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组7个、来宾49人次，主要是片区考察发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门根据相关法律法规和中央、省市有关工作要求，制定了年度工作计划，结合工作需要及时建立健全和修订了各项管理制度，规范了工作流程，认真开展预算资金绩效管理工作，对预算资金实时监控，全面加强预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出75.95万元，比年初预算数减少13.1万元，降低14.71%。主要原因是：我单位于2019年年中才开始使用部门预算资金，进入国库集中支付系统前的费用仍通过原渠道支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.45万元，主要用于召开周工作会、主任办公会、建设项目协调会、招商项目会、党建学习会、党员大会等常规会议，会议人数2997人，内容为会务服务费4.45万元。开支培训费10.85万元，主要用于工作人员外出学习培训，有民主党派人士素质提升培训、市直机关妇女干部培训、管理人员综合提升培训、党性专题培训、产业转型研究升级培训以及推进现代服务业高质量发展力促产业融合升级培训等培训，人数为17人，内容为培训费用（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）10.72万元、第五批干部培训教材0.13万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额179.16万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.4万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的0.18%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我委固定资产净值20.51万元。其中，通用设备65个（台），家具用具75个（套），无车辆和单位价值50万元以上通用设备及专用设备。

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第四部分　名词解释

一、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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第五部分　附　件

长沙高铁新城管理委员会

2019年度部门整体支出绩效自评报告

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一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置。根据市编办核定，我委为正县级全额拨款事业单位，内设部室3个，分别为综合管理部、招商融资部和开发建设部。同时，因工作需要，市住建、规划、国土等市直部门在高铁新城设立派出机构同驻办公。

2、在职人员情况。经市编办批复，管委会全额拨款事业编制25人，政府雇员编制8人。目前，管委会已到位全额事业编人员21人（其中班子成员4人，工作人员17人），政府雇员6人，共计27人。住建办事处、规划和国土分局派驻干部共计6人。管委会和派出机构目前借调工作人员13人，同驻办公。

3、主要职能。（1）负责编制高铁新城区域规划、产业政策，协调、督促雨花区、长沙县和市直有关部门推进落实。（2）统筹协调规划、国土、建设行政审批，并承担有关基础性、事务性工作，协调或协助办理项目建设其他有关行政审批事项。（3）负责组织实施区域开发，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。（4）负责指导高铁新城功能开发，按照产业规划开展招商引资活动。（5）负责统筹安排高铁新城发展资金。（6）负责协调、考核市直部门派驻机构的工作。（7）负责监督雨花区、长沙县和相关市直部门履行高铁新城有关行政管理职责，并检查工作落实情况；承担长沙高铁新城开发建设领导小组办公室的工作。（8）承办市委、市人民政府、长沙高铁新城开发建设领导小组交办的其他事项。

4、重点工作计划。2019年，高铁会展新城坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，牢固树立“精明增长”理念，紧紧围绕“打造五大理念先行区、开放崛起新高地、品质长沙新标杆”的战略定位，以“产业项目建设年”和“营商环境优化年”为抓手，充分发挥高铁枢纽和会展经济“双引擎”优势，着力主攻高铁商务区、会展功能区，全面推进五大系统建设，致力于建设国际中高端会议承办地、省级现代服务业聚集新区，为助力湖南开放崛起构筑新平台、创新引领提供新动力，力争新区新引进项目200个以上，完成投资100亿元以上。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

管委会2019年总支出合计1728.88万元。其中，

1、部门预算支出1009.29万元。其中基本支出424.12万元，占部门预算支出的42.02%，人员经费支出348.17万元，占基本支出的82.09%，日常公用经费支出75.95万元，占基本支出的17.91%；项目支出585.17万元，占部门预算支出的57.98%。

2、结余资金支出353.19万元。为纳入国库集中支付系统，实体账户撤户前，使用实体账户资金支出部分。其中基本支出104.81万元，占结余资金支出的29.68%，人员经费支出95.67万元，占基本支出的91.28%，日常公用经费支出9.14万元，占基本支出的8.72%；项目支出248.38万元，占结余资金支出的70.32%。

3、上缴上级支出291.26万元。为市财政收回代管实体账户撤户结余资金。

4、预算外资金支出75.14万元。全部为项目支出。市财政先收回代管实体账户撤户结余资金，再拨给管委会，支付以前年度项目资金尾款。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出情况。管委会2019年基本支出总支出528.93万元，其中工资福利支出443.71万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出85.16万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出0.06万元，主要用于独生子女补贴补助支出。本年的基本支出总额控制在预算金额之内。

2、“三公”经费情况。管委会2019年“三公”经费支出2.53万元，其中：因公出国（境）费1.63万元、公务接待费0.9万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2019年“三公”经费预算6.56万元，节支4.03万元，节支率61.43%。管委会认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关规定，严格规范公务活动、控制支出，做到了从严从紧管好“三公”经费。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

管委会2019年项目资金共投入908.69万元。其中部门预算资金585.17万元，实体账户结余资金248.38万元，预算外资金75.14万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

管委会2019年项目资金支出合计908.69万元。其中，

（1）招商及宣传专项（招商专项）支出55.54万元，其中部门预算资金支出42.56万元、结余资金支出12.98万元。主要用于产业发展专项课题研究、粤港澳大湾区招商会议及招商考察、招商推介、重点招商项目会议调度、招商培训等招商专项支出。

（2）招商及宣传专项（宣传专项）支出29.3万元，全部来自于部门预算资金。主要用于高铁会展新城形象宣传报道、六大片区考核数据统计外委工作以及机关垃圾分类的实施宣传工作。

（3）行政审批专项支出71.42万元，其中部门预算资金支出61.87万元、结余资金支出9.55万元。主要用于高铁会展新城建设项目评审费、考察学习费以及其他行政审批日常工作费用。

（4）规划技术服务专项支出239.71万元，其中部门预算资金支出198.69万元、结余资金支出41.02万元。主要用于高铁会展新城建设项目建筑面积复核、日照分析、建筑物定点放线等技术服务费，以及片区规划编制前后期技术服务。

（5）建设品质保障专项支出70.57万元，其中部门预算资金支出0.33万元、预算外资金支出70.24万元。主要用于长沙高铁会展新城建筑节能及绿色建筑技术服务项目、高铁会展新城市政基础设施建设品质标准研究项目以及建设品质保障专题培训。

（6）国土专项支出4.9万元，全部来自于预算外资金。主要用于高铁会展新城地图编制项目尾款支出。

（7）物业管理类项目支出31.06万元，其中部门预算资金支出29.62万元、结余资金支出1.44万元。主要用于物业管理费、水电燃气空调费以及网络费。

（8）业绩薪酬项目支出391.57万元，其中部门预算资金支出210.45万元、结余资金支出181.12万元。主要用于管委会工作人员业绩薪酬的发放。

（9）住房补贴项目支出12.34万元，全部来自于部门预算资金。主要用于符合补贴政策要求的人员住房补贴的发放。

2、项目资金管理情况分析

管委会严格按照部门预算编制要求进行预算编制，部门预算及项目资金预算经多次主任办公会研究决定。管委会制定了专项资金管理办法和财务管理办法。在专项资金的使用上，以专款专用为原则，严格执行项目资金批准的预算额度和批复内容，不截留、挤占或挪用项目资金。对每笔专项资金，严格遵循国库集中支付要求和财务管理办法，落实好资金审核及支付。切实加强项目资金预算支出执行管理，确保财政资金有效、合规的使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

管委会严格按照项目内容和项目金额实施采购。其中，

（1）通用类货物及服务实行电子卖场采购，采购范围及程序按照市财政部门相关规定执行。

（2）政府集中采购目录外且未达到限额标准的货服务，按照管委会专项资金管理办法自行采购。2019年，高铁会展新城建设现代服务业聚集区、高铁会展新城会展产业链等项目，均严格按照管委会专项资金管理办法，编制了采购预算和采购方案经管委会主任办公会审定立项后，采取自行询价方式，通过三家单位比选，确定了服务商。

（3）行政审批项目咨询费中关于咨询机构的确定参照市发改委项目评审模式，使用市发改委等单位的咨询评估中介机构库，在长沙市公共资源交易中心抽签选取。收费标准严格参照《长沙市项目委托咨询评估管理办法（试行）》执行。2019年，长沙国际会议中心步行廊桥可研评审费、许家园小学可研评审费等项目均参照市发改委项目评审模式，在市公共资源交易中心抽签选取评审服务单位，提供项目可研评审服务。

（4）项目采购金额达到限额标准的货服务，管委会均依法实施政府采购。2019年，管委会实施政府采购及政府采购项目付款情况如下：第一，2019年11月，管委会通过公开招标采购方式，采购长沙市规划勘测设计研究院作为高铁会展新城2019-2022年度规划编制前后期技术服务项目的项目服务供应商，并于当月支付项目部分首付款17.58万元。第二，2019年11月完成了通过竞争性谈判采购方式，采购的高铁会展新城建筑节能及绿色建筑技术服务和高铁会展新城市政基础设施建设品质标准研究项目的验收工作，并于当月支付项目尾款合计70.24万元。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

?????管委会严格预算执行，对项目资金制定了专项资金管理办法，规范了资金的审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。对项目资金使用都能保证及时安排到位， 确保项目有序开展。同时，认真开展专项资金绩效管理工作，对专项资金实时监控，及时发现问题，提出整改意见，确保专项资金依法管理和使用。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

管委会2019年固定资产期末账面数原值29.23万元，累计折旧8.72万元，净值20.51万元。与资产管理信息系统中余额一致、账面数与实有数一致。管委会始终严格按照市财政局有关要求对本部门的资产进行配置、管理、处置，并按要求制定了本单位财务管理办法和资产管理工作制度，从严资产管理，最大限度盘活存量资产，提高资产使用效率。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，在市委、市政府和党工委的正确领导下，管委会切实提高政治站位，始终保持战略定力，围绕既定目标持续发力，高质高量完成了全年各项工作。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价。管委会预算控制良好，所有支出均在预算范围内合理使用。预算执行时厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）效率性评价。管委会按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。

（三）有效性评价。2019年，高铁新城管委会切实提高政治站位，始终保持战略定力，围绕既定目标持续发力，高铁会展新城年度新引进项目达248个，总投资额突破120亿元，举办品牌展会42场，实现展览面积143.6万平方米，成功获批第三批湖南省现代服务业示范集聚区，夯实了发展基础，形成了发展特色。

一是有效促进了基础设施建设。交通路网逐渐完善，劳动路、香樟路、花侯路、红旗路、东四线、东六线等主干路网基本成型；滨河东路、中轴大道、金桂路、高塘坪路等陆续通车。中轴公园、浏阳河风光带、磨盘洲等景观工程项快速推进。

二是有效加快了产业招商引资。长沙国际会议中心及配套工程加快建设，综合体（一期）累计完成投资78.61亿元；会展配套三星级宜必思酒店建成开业；诺富特酒店累计完成投资2.36亿元占总投资的79%，主体结构完成，幕墙工程完成90%；吾悦广场累计完成投资22.3亿元，占总投资85%，于2019年12月27日满铺开业；会展星街已签约宜尚酒店、天辰餐饮等众多品牌，品牌签约率达到75%；城际空间站累计完成投资55.4亿元，签约铂瑞酒店、长沙百思特河马公园等项目；浏阳河国际文化科创基地于2020年2月26日由深圳天集公司和深圳容德文化公司联合竞得。

三是有效提升了行政审批水平。落实市政府第135号令，按照“1+X”模式，制定了《长沙高铁新城管委会行政审批业务流程规范》及4个配套管理办法，确保管委会承接投资建设项目审批权限下放事项接的好、用的好。推行“多规合一”和“互联网+政务服务”改革，设置综合性窗口“一窗受理”，做到即来即接、即接即办、容缺受理、提前办结，单个事项平均缩短审批时间20%以上。

四是有效营造了良好发展环境。通过在长沙晚报刊发《十年蝶变 高铁会展新城初长成》，较好展示了高铁会展新城十年来规划提升、基础设施建设、产业招商引资、党的建设等全方位取得的成绩，对高铁会展新城形象的提升、公众认知度的提升起到了积极的作用。把“安不安全、赚不赚钱、方不方便、清不清廉”作为衡量尺度，从宣传推介、行政审批、产业监管、攻坚拆迁等多方面着手，营造尊重企业家、善待投资者、服务纳税人的良好氛围，打造一流的营商环境。

（四）可持续性评价。管委会通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体支出绩效评价，促进管委会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障管委会更好地履行职责，较好地保证了管委会可持续发展。

六、存在的问题及改进措施

1、需进一步提高预算编制的准确性。科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。

2、需进一步完善预算开支的规范性。加强财务管理，严格财务审核，规范财务行为，抓好“三公”经费控制。

3、需进一步提高项目经费使用绩效。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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