目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），区县（市）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导区县（市）党委巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定本市规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、区县（市）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属高职院校纪检监察机构、园区纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委国家监委、省纪委省监委和市委交办的其他任务。

2.机构设置

长沙市纪委监委包括19个内设机构、31个派驻纪检监察组和离退休人员管理服务处、机关党委。19个内设机构依次为：办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。31个派驻纪检监察组依次为：驻市委办公厅纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委机关纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公厅纪检监察组、驻市发展改革委纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市住房城乡建设局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人力资源社会保障局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市商务局纪检监察组、驻市文旅广电局纪检监察组、驻市卫生健康委纪检监察组、驻市城管执法局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市市场监管局纪检监察组、驻市国资委纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市总工会机关纪检监察组。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市纪律检查委员会本级

2、长沙市纪检监察信息中心

3、长沙市纪检监察案件查办服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算16,566.85万元，其中，一般公共预算拨款14,766.85万元。收入较去年减少361.84万元，下降2.14%。主要是减少一次性项目留置场所升级改造开办费以及人员经费政策性调减。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算16,566.85万元，其中，一般公共服务支出16,566.85万元。支出较去年减少361.84万元，下降2.14%。主要是减少一次性项目留置场所升级改造开办费以及人员经费政策性调减。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算14,766.85万元，其中，一般公共服务支出14,766.85万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数10,093.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4,673.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出4,673.04万元，主要用于全市反腐败及廉政建设工作等方面的反腐及廉政建设经费支出377.47万元;主要用于保障委机关及派驻纪检监察组办案专项经费等方面的办案专项经费583.28万元;主要用于巡察办和巡察组办公费用、调研和培训经费、外勤住宿、伙食支出、聘请专业机构和人员经费等方面的巡察办专项经费支出738.65万元;主要用于《廉洁长沙》电视栏目宣传费、采编设计费、杂志稿费、宣传片制作费等各项宣传经费和廉政警示教育基地运行经费等方面的纪检监察宣传经费支出313.13万元；纪检监察专网网络运维、纪检监察应用系统运维等方面的局域网运行维护费支出29.55万元;主要用于“廉洁长沙”网站内容更新及运营维护、微信公众号的平台维护及运营、以机器+人工方式提供长沙市范围内涉及舆情收集、筛选、分析、归因、报告服务等的《廉洁长沙》运营维护费支出50.61万元；留置场所办公设备及家具购置、办公费、物业管理费、水电费、取暖费、邮电费、维修费的办案点运行维护费2580.35万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级和长沙市纪检监察信息中心、长沙市纪检监察案件查办服务中心等2家行政事业单位的机关运行经费1,364.98万元，比上年预算增加13.32万元，上升0.99%。主要是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级和长沙市纪检监察信息中心、长沙市纪检监察案件查办服务中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为229.5万元，其中，公务接待费55万元，公务用车购置及运行费139.5万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费89.5万元），因公出国（境）费35万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，开支内容变化小，按照预估需求填报。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算38万元，拟召开中共长沙市第十四届纪委二次全会、长沙市党员领导干部廉洁从政警示教育大会、学习教育专题会议、领导班子绩效考核会议、派驻纪检监察组述职述责述廉会议、年度工作务虚会、案件查办总结会等会议，人数3500人，内容为会议场租费、会务用餐费、其他等费用；培训费预算64万元，拟开展纪检监察各类业务培训，人数400人，内容为赴外地培训费用（含教学费、住宿费、伙食费、交通费），各项业务管理工作培训费用 （含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费）等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额194.42万元，其中：货物类采购预算189.42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车30辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车12辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16,566.85万元，其中，基本支出10,093.81万元，项目支出6,473.04万元。我部门重点项目有反腐及廉政建设经费、办案专项经费、纪检监察宣传经费、巡察办专项经费、《廉洁长沙》运营维护费、局域网运行维护费、办案点运行维护费，具体见附表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

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