2020年度

中共长沙市纪律检查委员会

长 沙 市 监 察 委 员 会

部 ??门 ??决 ???算 ?

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目 ????录

第一部分 ???中共长沙市纪律检查委员会长沙市监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 ???2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ???2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 ???名词解释

第五部分 ???附件

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第一部分

中共长沙市纪律检查委员会

长 沙 市 监 察 委 员 会

概 ???况

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一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），区县（市）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导区县（市）党委巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定本市规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、区县（市）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属高职院校纪检监察机构、园区纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委国家监委、省纪委省监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市纪委监委包括19个内设机构、31个派驻纪检监察组和离退休人员管理服务处、机关党委。19个内设机构依次为：办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。31个派驻纪检监察组依次为：驻市委办公厅纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委机关纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公厅纪检监察组、驻市发展改革委纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市住房城乡建设局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人力资源社会保障局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市商务局纪检监察组、驻市文旅广电局纪检监察组、驻市卫生健康委纪检监察组、驻市城管执法局纪检监察组、驻市自然资源规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市市场监管局纪检监察组、驻市国资委纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市总工会机关纪检监察组。

（二）决算单位构成。长沙市纪委监委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市纪律检查委员会长沙市监委本级（含巡察办）和归口管理的两个直属事业单位：长沙市纪检监察案件查办服务中心、长沙市纪检监察信息中心。

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第二部分 ????部门决算表

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第三部分

2020年度部门决算说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为16,355.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加315.52万元，增长1.97%。主要原因是政策性增人增资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16,141.44万元，其中：财政拨款收入16,134.56万元，占99.96%；其他收入6.88万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15,960.51万元，其中：基本支出10,298.25万元，占64.52%；项目支出5,662.26万元，占35.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为16,340.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.27万元，增长1.98%。主要原因是政策性增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,958.92万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加530.46万元，增长3.44%。主要原因是政策性增人增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,958.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15,948.94万元，占99.94%；社会保障和就业（类）支出6.98万元，占0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,612.56万元，支出决算为15,958.92万元，完成年初预算的126.53%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排市纪委案件查办服务中心在职人员2020年度文明城市奖。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排2018年和2019年度决算工作奖励资金。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8985.64万元，支出决算为10,274.22万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，追加安排部分财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3,591.2万元，支出决算为5,657.33万元，完成年初预算的157.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排“智慧纪检监察”一期项目第二批经费、市监委购买技术保障设备及软件第一批资金和市纪检监察案件查办服务中心办案点运行维护费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排2019年度政法工作表彰奖励经费。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为35.72万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的19.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安排了残疾人就业，享受残保金优惠政策。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排2019年度安全生产和消防工作考核奖励经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,298.25万元。其中：人员经费9,414.06万元，占基本支出的91.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费884.19万元，占基本支出的8.59%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为284.5万元，支出决算为126.9万元，完成预算的44.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比减少16.69万元，减少100%,减少的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境。

公务接待费支出预算为110万元，支出决算为1.19万元，完成预算的1.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待用餐标准和陪餐人数，与上年相比增加0.276万元，增长30.2%,增长的主要原因是在公务接待用餐标准限额内，实际人均用餐标准有所提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为139.5万元，支出决算为125.71万元，完成预算的90.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制公车购置及运行经费。与上年相比减少13.73万元，减少9.85%,减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.19万元，占0.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算125.71万元，占99.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.19万元，全年共接待来访团组10个、来宾88人次，主要是中央纪委、各省市纪委来长沙指导调研、因公业务交流来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为125.71万元，其中：公务用车购置费45.7万元，单位本级更新公务用车3辆。公务用车运行维护费80.01万元，主要是公务车加油、保险、维修、路桥通行费、年检支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位国有资本经营预算收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为1570.39万元，支出决算为884.19万元，支出决算数较年初预算数减少686.2万元，完成年初预算的56.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，大力压缩一般性支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费16.25万元，用于召开中共长沙市第十三届纪委五次全会、长沙市纪检监察系统警示教育大会、全省纪检监察系统决战脱贫攻坚防控新冠工作会议、“不忘初心、牢记使命”主题分享暨主题教育总结会、绩效考核述职考评会议等会议，人数3964人，内容为会议场租费、会务用餐费、其他等费用；开支培训费6.09万元，用于纪检干部参加各类业务培训，人数21人，内容为赴外地培训费用（含教学费、住宿费、伙食费、交通费），各项业务管理工作培训费用 （含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费）等；2020年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额24.06万元，其中：政府采购货物支出24.06万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月底，本部门共有公务用车30辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车30辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，严格落实整体支出经费内部控制，对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证纪检监察工作的完成。

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第四部分 ???名词解释

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一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中共长沙市纪律检查委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括中共长沙市纪律检查委员会本级、长沙市纪检监察信息中心，长沙市纪检监察案件查办服务中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共长沙市纪律检查委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展全市党的纪律检查、监督、执纪、问责职责、巡察、组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等未单独设置项级科目的专门性纪检监察工作的项目支出。

四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指中共长沙市纪律检查委员会用于查处大要（专）案业务方面的项目支出。

五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中共长沙市纪律检查委员会用于纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作支出（项）：指中共长沙市纪律检查委员会用于长沙市委巡察办领导小组的巡察业务方面的项目支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市财政用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 ???附件

?1. 2020年度中共长沙市纪律检查委员会长沙市监察委员会（本级）部门整体支出绩效评价报告；

2. 2020年度长沙市纪检监察案件查办服务中心部门整体支出绩效评价报告；

3.?2020年度长沙市纪检监察信息中心部门整体支出绩效评价报告；（详见附件）

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