目录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　10、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　(一)职能职责

　　根据国家的相关法律法规，对宁乡市的企事业单位的排污情况进行监督管理，调处各类环境污染纠纷事故和突发环境事件的应急处理;对宁乡市的环境质量进行常规监测，对污染纠纷事故及突发事件进行应急监测;对新建企事业单位进行环境审批，核发排污许可证;督促污染企业进行环境治理,自行监测;对全市的污染源进行普查和控制，淘汰落后产能，节能减排及排污权的有偿使用;对全市新农村生态建设进行规划，对全市饮用水源进行规划编制。

　　(二)机构设置

　　长沙市生态环境局宁乡分局为全额拨款行政单位，单位内设科室7个，二级机构2个(宁乡市生态环境保护综合行政执法大队、长沙市宁乡生态环境监测站)，行政编制13个，事业编制40个(含参公编11个)，工勤编制2个。截止至2023年12月底，全局实有在职正式职工53人，政府雇员0人，临时聘用人员5人，退休40人。

　　二、部门预算单位构成

　　长沙市生态环境局宁乡分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局宁乡分局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2223.54万元，其中，一般公共预算拨款2223.54万元。收入较去年增加99.48万元，上升4.68%。主要是社保基数调整及预算人员增加的原因。

　　(二)支出预算：2024年本单位支出预算2223.54万元，其中：节能环保支出2223.54万元。支出较去年增加99.48万元，上升4.68%。主要是社保基数调整及预算人员增加的原因。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本单位一般公共预算拨款支出2223.54万元，其中：节能环保支出2223.54万元，占100.00%。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2024年本单位基本支出预算数1761.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出：2024年本单位项目支出预算462.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出462.00万元，主要用于环境保护宣传，环保专家咨询，环境执法专项及委托环境监测费用。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：2024年长沙市生态环境局宁乡分局机关运行经费152.44万元，比上年预算增加2.63万元，上升1.76%。主要是新增5人预算，与退休2人调出2人相抵，纯新增1人机关运行经费。

　　(二)“三公”经费预算：2024年长沙市生态环境局宁乡分局“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费16.00万元(其中，公务用车购置费15.40万元，公务用车运行费0.60万元)，因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

　　(三)一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元;培训费预算2万元，拟开展参加上级组织的各类专项培训，支出用于参会人员往来车费及住宿伙食等培训，人数50人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　(四)政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额120万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算120万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2223.54万元，其中，基本支出1761.54万元，项目支出462.00万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

(见附件)