长沙市供销合作总社2021年部门

预算公开

目录

第一部分 长沙市供销合作总社2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格及其它资料

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、长沙市财政项目支出绩效评价报告

第一部分：

长沙市供销合作总社2021年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻执行市委、市人民政府和上级供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

(二)指导全市供销合作社的改革和发展；研究拟订全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织市供销社所属单位具体实施。

(三)根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(四)负责供销社烟花鞭炮销售的申请、审核和协调工作。

(五)指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

(六)指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

(七)研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办市委、市人民政府和上级供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，设置的机构为办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处(监事会办公室）、人事处、直属基层社管理处、机关总支。

长沙市供销合作总社纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市供销合作总社本级，没有其他二级预算单位。

三、长沙市供销合作总社2021年部门预算情况说明

（一）关于长沙市供销合作总社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙市供销合作总社2021年财政拨款收支总预算1817.44万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为商业服务业等支出。2021年财政拨款收支总预算同比增加290.57万元，主要是机关新进人员、人员工资和住房公积金基数调增等原因增加预算。

（二）关于长沙市供销合作总社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

长沙市供销合作总社2021年总收入1817.44万元，全部为一般公共预算拨款1817.44万元。2021年本年支出1817.44万元，全部为商业服务业等支出（类），占比100%，2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）2021年预算支出1737.12万元，同比增加297.37万元，同比增长20.65%，主要是机关新进人员和人员工资、公积金基数调增；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算支出80.32万元，同比减少2.35万元，同比减少2.84%，减少原因为按照有关规定，压减部门项目经费支出。

（三）关于长沙市供销合作总社2021年一般公共预算基本支出情况说明

长沙市供销合作总社2021年一般公共预算基本支出1737.12万元，其中：

人员经费1616.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费120.81万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于长沙市供销合作总社2021年“三公”经费预算情况说明

长沙市供销合作总社2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算同比下降4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（五）关于长沙市供销合作总社2021年政府性基金预算支出情况的说明

长沙市供销合作总社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于长沙市供销合作总社2021年收支预算情况的总体说明

长沙市供销合作总所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算为1817.44万元，全部为财政拨款（补助）；支出预算为1817.44万元，其中基本支出1737.12万元、项目支出80.32万元。收支总额同比增加290.57万元，增长的主要原因是机关新进人员和人员工资、公积金基数调增。

（七）关于长沙市供销合作总社2021年收入预算情况说明

长沙市供销合作总社2021年收入预算1817.44万元，全部为财政拨款（补助）收入。

（八）关于长沙市供销合作总社2021年支出预算情况说明

长沙市供销合作总社2021年支出预算1817.44万元，其中：基本支出1737.12万元，占95.58%；项目支出80.32万元，占4.42%。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年长沙市供销合作总社本级（无二级预算单位）机关运行经费为120.81万元，同比减少15.36万元，减少11.28%，减少原因为公用经费按相关规定进行压减。

2、政府采购情况。

2021年长沙市供销合作总社政府采购预算总额65.99万元，其中：货物类采购预算26.77万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.22万元。

3、政府购买服务情况

2021年长沙市供销合作总社无政府购买服务。

4、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，长沙市供销合作总社共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标管理情况。

2021年长沙市供销合作总社整体支出绩效目标1817.44万元，其中：基本支出1737.12万元，项目支出80.32万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1817.44万元。

2021年长沙市供销合作总社项目预算支出80.32万元，其中：业务工作经费（1个项目）44.62万元，物业管理经费（1个项目）35.7万元。我单位两个项目均在50万元以下，无需编制绩效目标。

2020年，市财政局绩效评价工作组对我单位2019年度部门整体支出和公共项目进行了绩效评价，工作组从预算执行、项目申报、组织管理、财务管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，综合评分 81.51 分，评价等次为“良”。

长沙市供销合作总社2020年整体绩效自评和公共专项绩效自评审核等级均为“中”。

?四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指长沙市供销合作总社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

部门预算公开表格及其它资料

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

十、长沙市财政项目支出绩效评价报告