目录

一、部门职能职责及内设机构

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

六、名词解释

七、2019年度部门预算表

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11-1、2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

11-2、项目支出绩效目标申报表

一、部门职能职责及内设机构

(1)贯彻执行市委、市人民政府和上级供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

(2)指导全市供销合作社的改革和发展；研究拟订全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织市供销社所属单位具体实施。

(3)根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(4)负责供销社烟花鞭炮销售的申请、审核和协调工作。

(5)指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

(6)指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

(7)研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

(8)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(9)承办市委、市人民政府和上级供销合作总社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设置的机构为办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处(监事会办公室）、人事处、直属基层社管理处、机关总支。

二、部门预算单位构成

长沙市供销合作总社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市供销合作总社本级。

三、部门收支概况

2019年部门预算为本级预算情况。收入仅有财政拨款收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括新网工程项目支出、物业管理费支出。

（一）收入预算，2019年预算数1449.93万元，其中，一般公共预算拨款财政拨款1449.93万元。比2018年预算减少118.37万元，变动主要原因是：1、“新网工程”项目经费200万元从一般公共预算调整至公共项目内；2、人员工资按政策调增。

（二）支出预算，2019年年初预算数1449.93元，其中，基本支出1362.91万元，项目支出87.02万元。比2018年预算减少118.37万元，变动主要原因是：1、“新网工程”项目经费200万元从一般公共预算调整至公共项目内；2、人员工资按政策调增。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1449.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1362.91万元，比2018年预算增加86.21万元，增长6.75%。其中人员经费1225.31万元，公用经费137.6万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、“三公”经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为87.02万元，共含两项：一是“新网工程项目”专项工作经费55.04元，系单位为用于新农村现代流通服务网络建设，着力建设好农资现代经营服务网络，农副产品市场购销网络，日用消费品现代经营网络，再生资源回收利用网络，为“三农”提供综合服务工作任务而发生的支出。二是办公楼物业管理项目31.98万元，经长沙市财政评审中心长财评控字[2018]253号文件，核定我单位2019年1月至2011年12月物业管理费上限费用36.56万元/年，在市政府采监管局监督管理下，通过公开招标，由中标专业物业公司进行管理，财政每年安排物业管理专项资金给予我单位。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市供销合作总社是市人民政府直属全额拨款事业单位，机关运行经费137.6万元。比2018年预算减少6.4万元，减少4.4%。减少原因为：2017年9月-2018年9月退休两名工作人员。

（二）“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费4万元，与2018年持平。公务用车购置及运行费6万元，与2018年相比减少1.2万元，减少原因为按上级相关政策减少预算。因公出国（境）、公务用车购置均为0，与2018年持平。

（三）国有资产占有情况：截至2019年9月1日，市供销合作总社共有车辆2辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）政府采购预算情况：2019年预算政府采购预算53.38万元，其中31.98万元为物业管理、8.1万元为固定资产购买、公务用车维修、加油共6万元、办公耗材及其它租赁服务等政府采购类服务7.3万元。 

（五）预算绩效管理情况：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市供销合作总社整体支出绩效目标1449.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目两个，涉及项目支出87.02万元。其中“新网工程”专项工作经费项目55.04万元;机关物业管理服务项目31.98万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

七、2019年度部门预算表

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11-1、2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

11-2、项目支出绩效目标申报表

2019年2月12日