一、部门职能职责及内设机构

（一）组织、指导全市供销社系统积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；指导推进全市农村合作经济组织发展，发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，建立和完善新农村现代流通服务网络，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。并根据市人民政府授权，对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务；指导全市再生资源回收利用网络体系建设；依法管理运营本级社有资产，指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产保值增值；指导供销社系统的科技开发、推广和对外经济贸易、技术交流。

（二）机构设置情况

设置的机构为办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处、人事处、直属基层社管理处、机关总支。

二、部门预算单位构成

长沙市供销合作总社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市供销合作总社本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算为本级预算情况。收入仅有财政拨款收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括新网工程项目支出、物业管理费支出。

（一）收入预算，2018年年初预算数1568.30万元，其中，一般公共预算拨款财政拨款1568.30万元。比2017年预算增加372.55万元，主要原因是人员工资增长和“新网工程”项目经费增加导致的。

（二）支出预算，2018年年初预算数1568.30元，其中，基本支出1276.70万元，项目支出291.60万元。主要原因是人员工资增长和“新网工程”项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1568.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1276.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、“三公”经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为291.60万元，共含两项：一是“新网工程项目”268.44万元，系单位为用于新农村现代流通服务网络建设，着力建设好农资现代经营服务网络，农副产品市场购销网络，日用消费品现代经营网络，再生资源回收利用网络，为“三农”提供综合服务工作任务而发生的支出。包括专项工作经费和对企事业单位补贴；二是办公楼物业管理项目23.16万元， 2011年通过市政府采监管局统一招标，由专业物业公司进行管理，财政每年安排物业管理专项资金给予我单位。

（三）政府采购支出：2018年预算政府采购预算50.75万元，其中23.16万元为物业管理、11.55万元为固定资产购买、公务用车维修、加油6.2万元、办公耗材及网络租赁等政府采购类服务9.84万元。（详见附件）

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市供销合作总社是市人民政府直属全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算（一般公共预算拨款）1276.70万元，比2017年预算增加232.55万元，上升22%。主要是因为2018年人员工资增加导致相应的个人经费增长和2018年承担综合改革工作任务增加相应工作经费。

（二）“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数为11.2万元，其中，公务接待费4万元，与2017年持平。公务用车购置及运行费7.2万元，与2017年持平。因公出国（境）、公务用车购置均与17年持平，为0。