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第一部分 ?长沙职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 ?长沙职业技术学院2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?长沙职业技术学院2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分

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长沙职业技术学院概况

一、?部门职责

?长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府举办、业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学校办学历史悠久，前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的官立浏阳师范学堂。学校占地面积600余亩，现有雷锋（主校区）和浏阳（东校区）2个校区，在校学生10000余人，教职工570余人，其中副高级及以上专业技术职称教师130余人，硕士、博士学位教师260余人。

学校充分发挥地处长沙国家级高新技术开发区中心的优势，紧密对接长沙支柱产业链，与企业共同开发项目化课程，使教学内容与岗位工作任务紧密对接。学校积极组织省市级资源库、精品课程的申报工作，推进在线开放课程、专业（群）教学资源库建设工作，2020年立项“雷锋精神传承与创新资源库”、“早期教育资源库”2个省级资源库、累计校企共建校级精品在线开放课程75门。学校依据专业建设发展需求，积极推进试点项目，成功申报职业技能等级证书试点项目20个，培训规模达1789人，并稳步推进 1+X 证书制度各项试点工作。近年来，学校获学生技能竞赛奖项总数年年攀升，2020年湖南省职业院校技能大赛中，我校学生荣获省级奖项44项，其中一等奖4项、二等奖21项、三等奖19项，总体成绩蝉联省团体三等奖，人才培养质量深受社会好评。在新冠肺炎疫情影响下的就业形势严峻，我校毕业生仍深受社会欢迎，综合就业率达89.51%，当地就业率达67.47%。

学校坚持立足园区、突出特色办学，坚持“以人为本、以工为主、以质为重、特色发展、服务社会”的办学思想，积极推进产教融合、校企合作，联合行业龙头企业、世界名优企业，共建二级企业学院，深化生产性实训基地建设，打造了戴姆勒奔驰、东风雷诺、东软睿道等一批示范合作项目，建立了长沙市人工智能产业技术研究院、远大学院、长沙高端装备制造业应用技术研究基地等项目。学校是湖南省唯一的特殊教育师资培训基地，国家发改委、教育部、中残联“特殊教育学校二期建设”项目单位、中央财政的实训基地建设项目单位、中央财政提升专业服务产业能力建设项目单位，湖南省教育科学研究基地等，建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。

二、?机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

长沙职业技术学院内设机构包括：党政办公室、组织统战部、宣传部、人事处、纪检监察审计室、学生工作及安全保卫处、后勤管理处、教务处、招生与就业工作处、科技管理中心、信息管理中心、财务处、工会、团委、合作交流中心、资产管理中心、质量管理中心17个职能部门；特殊教育学院、学前教育学院、智能制造工程学院、汽车工程学院、经济贸易与信息技术学院、建筑与艺术设计学院、思想政治课教学部、继续教育学院、体育课教学部、基础课教学部、图书馆11个教学部门；开设有机械制造及自动化、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、建筑工程技术、环境艺术设计、大数据与会计、跨境电子商务、物联网应用技术、特殊教育、早期教育、学前教育等38个专业。专业设置主要围绕长沙产业发展而动态调整，坚持“以工科专业为主体，以特殊教育为特色”的专业发展思路。

（二）决算单位构成

长沙职业技术学院未设立二级机构，2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙职业技术学院本级。?

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第二部分

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长沙职业技术学院

2020年度决算表

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收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开03表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的的总收支和年末结转。结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙职业技术学院 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。长沙职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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第三部分

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长沙职业技术学院

2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

学校2020年度收、支总计均为25479.83万元。与上年相比，收、支总计各减少420.79万元，下降1.62%。主要原因是新校区建设基本接近完工，投入逐步减少。

二、收入决算情况说明

学校2020年度收入合计25479.83万元，其中：财政拨款收入21779.09万元，占比85.48%；事业收入3700.74万元，占比14.52%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

学校2020年度支出合计25479.83万元，其中：基本支出15924.95万元，占比62.50%；项目支出9554.88万元，占比37.50%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

学校2020年财政拨款收、支总计均为21779.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2752.82万元，下降11.22%，主要原因是新校区建设基本接近完工，专项资金财政拨款较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

学校2020年一般公共预算财政拨款支出21677.64万元，占本年总支出25479.83万元的85.08%，较2019年一般公共预算财政拨款支出24402.42万元减少2724.78万元，降低11.17%，主要原因是新校区建设基本接近完工，支出逐步减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

学校2020年一般公共预算财政拨款支出21677.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）21625.96万元，占99.76%；科学技术（类）支出37.19万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出14.49万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12439.05万元，支出决算为21677.64万元，完成年初预算的174.27%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为90.07万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级财政部门下达的困难群体价格临时补贴。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为39.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级财政部门下达的中职（技校）国家免学费资金、国家助学金补助资金，未纳入本级预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为139.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的中职（技校）免学费（国家政策）补助资金（中央资金）、国家助学金补助资金、学生资助经费等，未纳入本级预算。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算12390.55万元，支出决算为17526.50万元，完成年初预算的141.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排人员基本支出预算、生均拨款中央奖补资金、教学发展支出等。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为3830.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设项目支出3151.46万元未纳入年初预算，年中追加部门专项经费支出，以及上级部门下达的精品网络共享课程经费、高职教育特色专业群建设经费等支出。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门年中下拨的“省自然科学基金”项目经费安排的支出。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为28.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门年中下拨的“宣传文化”、“社会科学普及”、“社科规划”等项目经费支出。

8.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门年中下拨的“社科成果及智库课题经费”“省社科基金”等项目经费。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为14.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨的2019年校园招聘活动一次性补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校2020年财政拨款基本支出14140.54万元，其中：人员经费13668.19万元，占比96.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费472.35万元，占比3.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

学校2020年“三公”经费财政拨款支出预算为40.00万元，支出决算25.23万元，完成预算的63.08%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费财政拨款支出与上年（45.33万元）相比减少20.1万元，减少的主要原因是2020年疫情缘故学校正式开学办公较以往推迟，且按照中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算25.23万元，完成预算的63.08%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数一致，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。因公出国（境）费支出决算与上年持平，2019年、2020年学校均未有教职工因公出国，故未产生有关支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算40.00万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的63.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校按照上级要求实施公务用车改革，严格控制公务用车经费支出。

其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车购置支出与上年持平，2019年、2020年学校均未发生相关支出。

公务用车运行支出25.23万元，主要是公务用车的维修费、过路过桥费、油费等支出。2020年期末，我校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车运行支出较上年（40万元）减少14.77万元，主要原因为2020年度受疫情影响，学校正式开学办公较以往推迟，公务用车减少。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出0.00万元，2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元，2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费较上年（5.33万元）减少5.33万元，主要原因是2020年度受疫情影响，学校正式开学办公较以往推迟，且学校严格按照中央“八项规定”的要求，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

学校2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为101.45万元，完成年初预算的100.00%。2020年度政府性基金预算财政拨款收入101.45万元；年初结转和结余0万元；支出101.45万元，其中基本支出0万元，项目支出101.45万元；年末结转和结余0万元。支出主要是残疾人事业补助资金，全部用于弥补学校残障学生的开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

学校2020年度机关运行经费年初预算数576.90万元，支出决算数472.35万元，完成年初预算的81.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校秉持厉行节约等原则，节约了机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

学校2020年会议费支出2.86万元，主要用于：参加汽车类（高职）专业教学指导委员会，内容为汽车类专业教学研讨，人数1人，支出0.24万元；参加高职语文教学年会，内容为高职语文教学研讨，人数2人，支出0.25万元；参加湖南省保卫学研究会，内容为校园安保工作经验交流，人数2人，支出0.22万元；参加湖南省高校形势与政策课教学研究会，内容为形式与政策课程研讨，人数2人，支出0.24万元；参加职业技术教育分会，内容为高职院校高水平建设交流，人数3人，支出1.22万元；参加湖南省高校形势与政策课教学研究会暨“弘扬伟大抗疫精神”学术研讨会，内容为思政课教学研讨等，人数1人，支出0.1万元；参加湖南省普通高校“思想道德修养与法律基础”教学研究会，内容为思想道德修养与法律基础课程建设研讨，人数2人，支出0.26万元；参加“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”教学研究会，人数1人，支出0.1万元；参加湖南省高等教育学会高校校友工作研究分会，内容为筹办校友会相关研讨，人数3人，支出0.1万元；参加湖南省心理卫生协会会议，内容为大学生心理健康教育研讨交流，人数1人，支出0.13万元。

学校2020年培训费支出77.77万元，主要用于：参加高校教师实操训练营，内容为品类管理和营销策略，人数1人，支出0.64万元；参加全国高职院校体育部主任专题培训，内容为高职院校体育教学建设，人数1人，支出0.87万元；参加高职高专院校思想政治理论课信息化建设专题培训，内容为信息化教学先进经验学习，人数2人，支出0.46万元；参加全省高校“形式与政策课骨干教师培训”，内容为形式与政策课程建设培训，人数1人，支出0.04万元；参加全国教师职业能力培训，内容为教师信息化教学技能培训，人数1人，支出0.07万元；组织学校党员干部素质拓展培训，内容为提高干部党务工作水平培训，人数60人，预算3万元，支出2.95万元；组织干部培训，内容为学校中层干部寻初心、守初心、践初心学习培训，人数80人，预算15万元，支出14.08万元；组织教师培训，内容为学校思政部教师暑期实践研修培训，人数20人，预算9.28万元，支出4.27万元；组织教师培训，内容为2020年度辅导员专题培训，人数110人，预算6.71万元，支出6.41万元；组织财务专题培训，内容为各分院及部门报账员财务业务知识培训，人数79人，预算15万元，支出10.82万元等；组织湖南省特殊教育教师国培，内容为全省特殊教育课程教学改革培训及融合教育培训，人数310人，预算32.6万元，支出28.97万元。总体来说，学校开展及参加培训主要为教师教学业务及管理水平培训、党员干部红色主题培训等。

学校2020年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

学校2020年度政府采购支出总额6014.37万元，其中：政府采购货物支出5784.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.37万元。授予中小企业合同金额5664.37万元，占政府采购支出总额的94.18%，其中：授予小微企业合同金额5664.37万元，占政府采购支出总额的94.18%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，学校一般公务用车4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车及两地办学所需校车。单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，学校从预算管理、资金管理、项目管理和项目绩效情况等方面对长沙职业技术学院2020年度整体支出进行了综合自评，综合自评得分95.7分。绩效自评结果显示，我校2020年度积极完成绩效目标，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全校业务工作开展。未来我校会进一步加强预算编制科学精细化，落实年中追加经费的大致范围，加强资产配置计划的科学性、年度持续性。

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第四部分　

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名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出

基本支出是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）是指高等学校用于人员和日常公用安排等基本支出和开展教学及科研、行政管理及后勤保障活动安排等项目支出。

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长沙职业技术学院

2021年9月17日

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第五部分　附　件

一、2020年度长沙职业技术学院整体支出绩效评价自评表.pdf