目 录

第一部分 长沙职业技术学院2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

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第二部分 2021年部门预算公开表格

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第一部分： ?

长沙职业技术学院2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学院办学历史悠久，前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的湖南省浏阳师范学校。学院占地面积600余亩，现有雷锋（主校区）和浏阳（东校区）2个校区，在校学生11000余人，教职工近600人，其中副高级及以上专业技术职称教师120人，硕士、博士学位教师260余人。学院坚持立足园区办学，与行业龙头企业、高成长性企业联合设立校企深度合作项目，打造了戴姆勒奔驰、东软睿道等一批示范合作项目，成立了长沙市人工智能产业技术研究院、长职远大学院、雷锋职业精神研究基地、高端装备制造业应用技术研究基地。学院坚持“以人为本、以工为主、以质为重、特色发展、服务社会”的办学思想，推进由规模式发展向高质量发展，打造园校发展共同体和师生发展共同体，建设文明和谐校园、智慧活力校园、法制平安校园、美丽幸福校园“四个校园”，努力建设特色更鲜明、质量更优良、社会更满意、师生更幸福的优质特色高职院校。

（二）机构设置

长沙职业技术学院属市本级一级预算单位，设有党政办、组织统战部、宣传部、人事处、教务处等职能部门,设有特殊教育学院、学前教育学院、智能制造工程学院、汽车工程学院、经济贸易与信息技术学院、建筑与艺术设计学院、继续教育学院，设有思想政治课教学部、基础课教学部、体育课教学部，开设汽车运用技术、汽车制造与装备技术、城市轨道交通运营管理、机械制造与自动化、机电一体化技术、建筑工程技术、园林工程技术、会计、特殊教育、学前教育等28个专业，建成湖南省特色专业1个、长沙市重点特色专业1个，建有特殊教育专业群、现代装备制造与服务专业群、智慧商务服务专业群三个湖南省一流特色专业群。学院是湖南省唯一的特殊教育师资培训基地，国家发改委、教育部、中残联“特殊教育学校二期建设”项目单位、中央财政的实训基地建设项目单位、中央财政的提升专业服务产业能力建设项目单位，湖南省教育科学研究基地等，建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。近些年，学院荣获“湖南省文明高校”、“长沙市文明单位”、“湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进单位”、“湖南省高校心理健康教育先进单位”等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙职业技术学院本级。

长沙职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙职业技术学院本级。

三、涉及机构改革部门情况：没有涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括市本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障学校机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括市局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数23483.35万元，其中，一般公共预算拨款13693.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9790万元。收入较去年增加1966.3万元，主要是因学生数增加致财政拨款增加1254.3万，因学生数增加及历年结存情况增加事业收入预算712万。

（二）支出预算，2021年年初预算数23483.35万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出23483.35万元，科学技术0万元。支出较去年增加1966.3万元，主要是因学校学生规模扩大与引进教师增加教育业务运行支出1966.3万。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算13693.35万元，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出13693.35万元，占100%，科学技术0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为11693.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中教学业务项目支出2000万元，主要用于教育教学实训费支出。

??六、政府性基金预算支出

2021年我校政府性基金支出预算0万元，即本部门无政府性基金安排的支出。

??七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年学校机关运行经费当年一般公共预算拨款53.35万元，比2020年预算减少523.55万元，下降90.75%，主要是学校机关运行经费减少一般公共预算拨款支出，经费来源主要为纳入财政专户管理的事业收入，同时厉行节约原则。

（二）“三公”经费预算

2021年我院“三公”经费预算来源于一般公共预算经费为0元，“三公”经费的预算经费来源为纳入财政专户的事业收入。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算20万元，拟召开三类2场会议，人数200人左右，内容为举办全国雷锋联盟筹备等会议；培训费预算140万元，拟开展3场培训，人数200人左右，内容为师资培训；拟举办助残日等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10 万元。

（四）政府采购安排情况说明

2021年我校采购预算总额3309.28万元，其中，政府采购货物预算2109.28万元、政府采购工程预算340万元、政府采购服务预算860万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我校整体支出23483.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出4541.67万元，其中：教学业务运行费项目2431.67万元；资产配置项目2110万元，全部实行项目支出绩效目标管理。其中，基本支出0元，项目支出4541.67万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

（一）机关运行经费?：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

（二）“三公”经费 ：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

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长沙职业技术学院

2021年2月20日

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附件： 长沙职业技术学院2021年部门预算表.xls

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