目 录

第一部分 长沙职业技术学院2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（一）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

?

第二部分?2019年部门预算公开表格

?

第一部分： ?

长沙职业技术学院2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙职业技术学院是长沙市人民政府主办的一所全日制普通高等职业院校，占地面积600余亩，现有教职工600余人，全日制在校学生近9600人。

学院坚持培养人才，服务社会，先后被湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省教育厅等部门评为“湖南职业技能工作十佳单位”、“湖南省企业人才培训示范基地”，充分发挥了高校服务社会的职能。学院毕业生就业率2015年至2018年连续四年保持95%以上，先后荣获湖南省就业质量“一把手工程”督查优秀单位、湖南省高职高专就业工作先进单位等荣誉称号。

学院深化校企合作与产教融合。依托地处湖南湘江新区、长沙高新技术产业开发区、长沙经济技术开发区独特的区位优势，与长沙产业园区300多家规模企业一起，成立了长沙产业园区职业教育集团，先后与三一集团、中联重科、湖南科瑞特、华天集团等企业深度合作，形成了“政园企行校”专业人才培养模式，开办了“奔驰班”、“兰天班”、“雷诺班”、“万婴班”、“金色卡通班”、“东软班”“远大班”等企业订单班40余个，专业人才质量得到了有效的提升，获评“湖南省企业人才培训示范基地”。

学院强化师资队伍建设，扩大对外交流。近年来，学院共培养、引进副高及以上职称人才65人，其中正高人才由2012年的1位，到2018年已有12位。专业教师中具有副高及以上职称的占比由21.23%提高至31.4%；研究生及以上学历的专任教师占比由28.3%提高至50%；双师型教师占比由57.55%提高至64.27%。师资结构得到优化，教师整体素质得到提升，办学实力得到增强。

（二）机构设置

学院设有党政办公室、组织处、人事处、教务处等党政管理机构19个，设置有特殊教育与学前教育分院、机械与汽车工程分院、经济贸易与信息技术分院、建筑与艺术设计分院及思想政治课教学部、基础课教学部、体育与艺术教学部、中职教学部等教学教辅及科研机构12个。开设机械制造与自动化、汽车运用与维修技术、连锁经营管理、电子商务技术、建筑工程技术、广告设计与制作、特殊教育、学前教育等26个专业。专业设置主要围绕长沙产业发展而动态调整，坚持“以工科专业为主体，以特殊教育为特色”的专业发展思路。学院是中央财政的提升专业服务产业能力建设项目单位，湖南省唯一的特殊教育师资国家培训基地，湖南省文明高校、长沙市文明单位等，建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。

学校将紧紧抓住湖南建设教育强省和长沙经济社会跨越发展的历史机遇，实现学院又好又快发展，不断增强服务地方经济社会发展的能力，为把学校建设成适应地方经济社会发展需要，特色鲜明的高水平职业院校而努力奋斗。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙职业技术学院本级。

长沙职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙职业技术学院本级。

三、涉及机构改革部门情况：没有涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算包括市本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障学校机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括市局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数20887.14万元，其中，一般公共预算拨款11881.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9006万元。收入较去年增加2050.67万元，主要是因学生数增加致财政拨款增加570.62万，因历年结存事业收入纳入年度预算致事业收入增加1480.05万。

（二）支出预算，2019年年初预算数20887.14万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出20887.14万元，科学技术0万元。支出较去年增加（减少）2050.67万元，主要是因学校学生规模扩大与引进教师增加教育业务运行支出2050.67万。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算11881.14万元，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出11881.14万元，占100%，科学技术0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为11215.48万万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为665.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中教学业务项目支出665.66万元，主要用于教育教学实训费支出。

六、政府性基金预算支出

2019年我校政府性基金支出预算0万元，即本部门无政府性基金安排的支出。??

??七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2019年学校机关运行经费当年一般公共预算拨款632.04万元，比2018年预算增加161.42万元，上升34.29%，主要是学生教师人数增加运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为84万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费34万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少30.8万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算30???万元，拟召开三类3场会议，人数300人以上，内容为举办省赛赛点筹备等会议；培训费预算140万元，拟开展3场培训，人数200人以上，内容为师资培训；拟举办助残日等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10?万元。

（四）政府采购情况

2019年我校采购预算总额2732.36万元，其中，政府采购货物预算796.36万元、政府采购工程预算560万元、政府采购服务预算1376万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我校整体支出20887.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出9231.67万元，其中：通用办公设备及家具550万元，学院维修及提质改造760万元，新校区办学设备设施购置一期695万元，新校区办学设备设施购置二期500万元，教学业务基本运转经费1,805万元，新校区学生公寓与教师公寓700万元，基本运行经费1,250万元，人才引进及晋升经费971万元，零星维护维修费200万元， ?新校区实训楼及图书馆建设300万元，预留经费1500万元，全部实行项目支出绩效目标管理。其中，基本支出0元，项目支出9231.67万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、政府经济科目支出表

10、部门经济科目支出表

11、整体绩效目标表

12、项目支出绩效目标表

?

?

长沙职业技术学院

2019年2月12日

附件：长沙职业技术学院2019年部门预算表.xls

?

?

?