目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全市公路行业建设、养护政策法规和技术标准规范。

2、参与拟订全市国省道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划，并为全市公路建设提供相关技术支撑。

3、承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审，并组织实施；协同做好公路交通战备工作。

4、承担涉路施工和护路树木更新砍伐的事务性工作；承担公路路产损坏赔补偿相关工作。

5、负责市人民政府委托的城区公路和区域快速干道的建设和养护工作。

6、负责全市公路科技推广，承担全市公路路网运行监测工作。

7、负责组织实施公路应急抢通工作。

8、完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

（2）机构设置

根据编委核定，我中心内设12个内设机构，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设部室分别是：办公室、计划统计部、财务审计部、公路建设服务一、二部、公路养护一、二部、路产路权部、安全科技部、人力资源部、离退办（含工会）、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.长沙市公路建设养护中心

2.长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心

3.长沙市公路管理局路网监测与信息中心。

三、部门收支总体情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7858.63万元，其中，一般公共预算拨款7858.63万元。收入较去年增加167.28万元，上升2.17%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

1. 支出预算：2023年本部门支出预算7858.63万元，其中：交通运输支出7858.63万元。支出较去年增加167.28万元，上升2.17%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出7858.63万元，其中：交通运输支出7858.63万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数7017.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算840.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出840.79万元，主要用于2023年—2025年国省道路况检测经费、安全生产应急演练专项经费、办公楼运行经费、交通流量调查和年报数据更新经费、日常养护巡查和路长制专项经费、公路养护巡查、应急救援、交通流量调查专项经费、小修保养、信息中心运行维护专项等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心等3家行政事业单位的机关运行经费589.13万元，比上年预算减少1.27万元，下降0.22%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为53.75万元，其中，公务接待费3.75万元，公务用车购置及运行费50.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费50.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.00万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开全市公路工作会议、农村公路养护工作养护考评会议、国省道养护工作会议等会议，人数87人，内容为安排布置全市公路工作、农村公路养护考评工作的传达布置、国省道养护工作的安排布置等；培训费预算11万元，拟开展“十四五”全国干线公路养护管理规划化检查评分细则宣贯培训、长沙市交通运输系统意识形态与新闻宣传培训、农村公路管理培训、智慧公路二期项目培训、事业单位工作人员专业技术与职业技能培训、公路养护专技与管理人员培训等培训，人数600人，内容为对干线公路养护管理规划化检查考评的培训、对交通运输系统意识形态与新闻宣传工作的培训，对各项公路业务工作的技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额693.17万元，其中，货物类采购预算37.61万元；工程类采购预算494.54万元；服务类采购预算161.02万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车30辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车29辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7858.63万元，其中，基本支出7017.84万元，项目支出840.79万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3．一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

4．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指长沙市公路建设养护中心参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指长沙市公路建设养护中心所属全额拨款事业单位（长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及公路养护等方面的项目支出。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指长沙市公路建设养护中心所属全额拨款事业单位（长沙市公路管理局路网监测与信息中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及信息化系统开发及维护等信息化建设方面的项目支出。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指长沙市公路建设养护中心参照公务员法管理的事业单位（机关）用于公路管理、公路养护管理和路产路权等方面的项目支出。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1. 2023年部门预算

（见附件）